| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00001 | 11/01/2002 | 152100.00 | 152100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa da verba de apoio ,terrestre, res. 539/95, refe-rente ao mes de janeiro/02. | 00002695311494 | JEAN FLAVIO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 11/01/2002 | 225071.11 | 225071.11 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba social de gabiente, res. 596/97, mes de janeiro/02. | 00002695311494 | JEAN FLAVIO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 11/01/2002 | 108000.00 | 108000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,para tratamento de saude, res.596/97. | 00002695311494 | JEAN FLAVIO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 11/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,para tratamento de saude, res.596/97, em favor de ElaineReis de O e Silva e Terezinhade Fatima C. de Souza. | 00000878021477 | ELAYNE REIS DE OLIVEIRA E SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 11/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa com ajudafinanceira para tratamento desaude, res. 596/97, em favorde Vamberto M. de Almwida e Josias Goncalves da Silva. | 00043717055453 | VAMBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 11/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Wilson T. de Sousae Maria P. de Moura. | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 11/01/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jailson Jose de L.da Silva e Jose F. Rodrigues. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 11/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/96,em favor de Sandra Maria B. dePontes e Maria da Luz de Oli-Veira. | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 11/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Eliane S. C. Cesare Maria J. Clemente Lopes. | 00000870258419 | ELIANE SANTA CRUZ CESAR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 11/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda finacneira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Airton F. de Sousae Marineide G. da Silva Araujo | 00038049295400 | AIRTON FERREIRA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 11/01/2002 | 1680.00 | 1680.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda finacniera para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00078037336468 | DAYSI BENEVIDES GADELHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 11/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Joao de S. Brito eAntonio de S. Brito. | 72168354000150 | DISTRILAB COMERCIAL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 11/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Pericles V. de Oliveira e Eunice A. de Sousa. | 00007100990459 | PERICLES VIANA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 11/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Cristina T. de Fernandes, Ana C. da Silva e Mi-chele T. Fernandes. | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 11/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Anderson D. Rodri-gues do Nascimento, Jose A.Faustino, Suziany Diniz, Lucelia M. F. da Silva. | 00003886178455 | ADERSON DAVID RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 11/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de manoel Felix da S.Neto e Jose R. Felix Alves. | 00052148092472 | MANOEL FELIX DA SILVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 11/01/2002 | 1900.00 | 1900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 11/01/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 05 diariaspara viagem a Brasilia, paratratar de assunto de interessedesta Assembleia. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 11/01/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de cinco dia-rias em favor do epigrafado ,por viagem a Brasilia. | 00016159977415 | JOSE WILSON SANTIAGO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 11/01/2002 | 1320.00 | 1320.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de seis dia-rias, por viagem a Brasilia emviagem a Brasilia, em faor doepigrafado, em missao da Assembleia. | 00024448095487 | JACINTO DANTAS NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00021 | 11/01/2002 | 1122.00 | 1122.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-porte, para servidores destaAssembleia, mes Janeiro/02. | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00022 | 11/01/2002 | 126.79 | 126.79 | Valor empenhado para pagamentopela prestacao de servicos te-lefonicos, em favor do epigra-fado. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00023 | 11/01/2002 | 165.00 | 165.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 5 parcela do cursode especializacao em redes decomputadores. | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00024 | 11/01/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 5 parcela do cursode especializacao em auditoriaem favor da epigrafada. | 00033818290415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00025 | 11/01/2002 | 178.00 | 178.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 3 parcela do cursode doutorado em historia, mi-nistrato pela uepb. | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00026 | 11/01/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de 400 ca-deiras plasticas para a canta-ta de natal, em favor da epi-grafada. | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S DE ALENCAR CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 11/01/2002 | 1483.00 | 1483.00 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida referen-te ao fornecimento de refei-coes, no exercicio anterior. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 11/01/2002 | 658.00 | 658.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divida reconhecidade fornecimento de refeicoes ,avulsas no exercicio anterior. | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00029 | 11/01/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimetnto derefeicoes em favor da epigrafada. | 08544652000107 | TIA NILA DOCES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00030 | 11/01/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 4 parcela do cursode especializacao em direito ,em favor do epigrafado. | 00030927234491 | ELMANO JOSE COELHO DE CARVALHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00031 | 11/01/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,para custear a parcela de ja-neiro/02, do curso de direito,Empresarial, em favor do epi grafado. | 00055423906415 | WILTON CESAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 14/01/2002 | 2350.00 | 2350.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servicos dos cursos de ensino fundamental e ensino medio, em fa-vor do epigrafado. | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00033 | 14/01/2002 | 889.20 | 889.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa com aquisicao de material de cosntrucao em favordo epigrafado. | 00187255000105 | PEDRA POLIDA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00034 | 14/01/2002 | 283.50 | 283.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa com fornecimento derefeicoes avulsas em favor daepigrafada. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00035 | 14/01/2002 | 15290.00 | 15290.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a gratificacao concedida aos jornalistas credenciados. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00036 | 14/01/2002 | 15628.92 | 15628.92 | Valor empenhado para pagamentocom despesa com contrato firmado entre o sinpol e a unimed ,relativa a parte subsidiada pela Assembleia Legislativa. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 14/01/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentode exercicio anterior, em fa-vor do epigrafado. Dezembro de2001. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16 | EXAMES DE LABORATORIOS E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00038 | 14/01/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com o aluguel dopredio onde funciona o anexoIV, em favor da epigrafada. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 14/01/2002 | 394.00 | 394.00 | Valor empenhado para pagamentode exercicio anterior referen-te aquisicao de material ele-tronicos. | 02675449000185 | LUZINEYDE BEZERRA DE FREITAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 14/01/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 05 diarias aoepigrafado por viagem a Esta-dos da Federacao. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00041 | 14/01/2002 | 996.07 | 996.07 | Valor empenhado para pagamentoreferente a publicacao de lis-tas telefonicas em favor daListel. | 53026472000180 | LISTEL LISTAS TELEFONICAS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 14/01/2002 | 1900.00 | 1900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00019100302449 | VALDIMY PESSOA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00043 | 14/01/2002 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da assembleia legisla-tiva. | 00020281285420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 14/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor epigrafado. | 00043682030468 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MACHADO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 14/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Vaneide A. de Sou-za e Valdir J. dowsley. | 00000985131411 | VANEIDE AVELINA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 14/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,Ricardo P. VArandas e AntonioS. Gouveia. | 00087446367415 | RICARDO PAIVA VARANDAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 14/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de MAria das NevesA. de Almeida e Normando P. deLira. | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00048 | 14/01/2002 | 1687.01 | 1687.01 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica, a Assembleia Legislstiva. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 14/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de MArcedonio M. deOliveira e Mary R. Medeiros deoliviera. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 14/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda finacneira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Sergio R. Gama eLucio Paredes C. Lima. | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 14/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de carlos Alberto daSilva Melo e Saulo de Tarso deA. Pereira. | 00039572250434 | SAULO DE TARCO DE ARAUJO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 14/01/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa de exercicio ante-rior, referente aos servicos ,de assistencia tecnica dos elevadores no mes de dezembro/01. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 15/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode divida de exercicio anterior 2001 divulgacao atividade da assembleia | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 15/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa do exercicio ante- rior , divida de exercicio an terior 2001 divulgacao das atividades da assembleia | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 15/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa de divida do exer cicio anterior 2001 divulgacaodas atividades da assembleia | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 15/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa de divida do exercicio anterio 2001 divulgacao das atividades da assembleia | 10945509000160 | EDITORA ITAQUATIARA O MOMENTO |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 15/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa de divida do exercicio anterior 2001 divulgacao das atividades da assembleia | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 15/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa de divida de exercicio anterior 2001 divulgacao das atividades da assembleia | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 15/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa de divida de exercicio 2001 divulgacao das ativi dades da assembleia | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 15/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa de exercicio anterior 2001 divulgacao das atividades da assembleia | 08701732000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE CAMPINA FM |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 15/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa de divida de exercicio anterior 2001 divulgacao das atividades da assembleia | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA LTD |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 15/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa de divida de exercicio anterior 2001 divulgacao das atividades da assembleia | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 15/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res.596/97 em favor de celia maria costa e josineide rodrigues pereira | 00049579258449 | CELIA MARIA COSTA MARQUES DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00064 | 15/01/2002 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para custear curso de especializacao em auditoriaem favor da epigrafada | 00045064016468 | GERLANE MAIA RODRIGUES NEVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00065 | 15/01/2002 | 126.00 | 126.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para custear curso de especializacao em auditoriaem favor da epigrafada | 00001840927445 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 21/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-mento de saude, res. 596/97 ,em favor de Jose L. Filho eKatyuska A. de Vasconcelos. | 00078937914468 | JOSE LIMA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 21/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Joao de S. de Bri-to e Antonio de S. Brito. | 00048821845168 | JOAO DE SOUSA BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 21/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Rene C. do Amaral,e Maria Ligia F. da Silva. | 00013246909415 | RENE CASTRO DO AMARAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 21/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Ruth Mary A. Torree Olegario R. de Lira. | 00054939070468 | RUTH MARY AZEVEDO TORRES |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 21/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida, referente a divulgacao das atividadesda assembleia. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 21/01/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida referen-te a divulgacao das atividadesda Assembleia, exercicio 2001. | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 21/01/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida referen-te a divulgacao das atividadesda assembleia, exercicio 2001. | 08846487000130 | TV O NORTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 21/01/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida referen-te a divulgacao das atividadesda assembleia, exercicio 2001. | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 21/01/2002 | 25484.03 | 25484.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa com prestacao deservicos telefonicos, no exer-cicio 2001, divida reconhecida. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00075 | 21/01/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos em beneficio da Assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00076 | 21/01/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor empenhado para pagamentorelativo a prestacao de servi-cos de internet, em favor daassembleia. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00077 | 21/01/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor empenhado para pagamentode conserto no veiculo Blazer,desta assembleia. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00078 | 21/01/2002 | 1317.50 | 1317.50 | Valor empenhado para pagamentorelativo ao imovel localizado,na Av sinesio Guimaraes, ondefunciona a creche angela mariames janeiro/02. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 21/01/2002 | 10470.59 | 10470.59 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida referen-te ao fornecimento d agua eservico de esgoto no edificio,sede e anexos, no exercicio de2001, conforme comprovantes. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 21/01/2002 | 3971.00 | 3971.00 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida, referente a divulgacao das atividadesda assembleia. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 21/01/2002 | 3971.00 | 3971.00 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida referen-te a divulgacao das atividadesda assembleia. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 21/01/2002 | 238.67 | 238.67 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida referen-te a servicos telefonicos, emfavor desta assembleia, exercicio 2001. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 21/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida, referente a divulgacao das atividadesda assembleia, exercicio 2001. | 09320250000183 | RADIO E TV CORREIO LTDA AM |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 21/01/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida referen-te a divulgacao das atividadesda assembleia, exercicio 2001. | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 21/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida das ati-vidades da assembleia legisla-tiva, exercicio 2001. | 09112681000154 | RADIO ARAPUAN LTDA CBN |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 21/01/2002 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida, referente a divulgacao das atividadesda assembleia, exercicio 2001. | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA FM |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 21/01/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida, referente a divulgacao das atividadesda assembleia, exercicio 2001. | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00088 | 21/01/2002 | 33.36 | 33.36 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico emveiculo desta assembleia legislativa. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 21/01/2002 | 20456.35 | 20456.35 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida por des-pesa de postagem de correspon-dencia no mes de dezembro de2001. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 21/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res. 596/97 em favor de ruth mary a. torre e olegario raimundo de lira | 00076081532453 | JOSE ANDERSON MOURA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 21/01/2002 | 400.49 | 400.49 | valor empenhado para pagamentode despesa de divida de exercicio anterior referente a servicos telefonicos prestados no mes dez/2001 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00092 | 21/01/2002 | 3979.42 | 3979.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servicos de telecomunicacoes prestados a esta assembleia legisla tiva | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00093 | 21/01/2002 | 438.20 | 438.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referenta a compra de agua mineral | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00094 | 21/01/2002 | 5026.66 | 5026.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode imovel mes dezembro/01 no qual funciona o anexo III da assembleia legislativa | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 22/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Halyson L. PereiraLira e Francisco P. da Silva. | 00002323737449 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 22/01/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004875982453 | TEREZINHA MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00097 | 22/01/2002 | 136.40 | 136.40 | Valor empenhado para pagamentode seguro de vida dos estagia-rios da cefet, em favor destaassembleia. | 61557039000107 | ITAU SEGUROS SA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 22/01/2002 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida relativaao exercicio 2001, em favor doepigrafado. | 00907482000168 | COMERCIO E INDUSTRIA BRASTUBO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00099 | 22/01/2002 | 437.06 | 437.06 | Valor empenhado para pagamentocom despesa de t telecomunicacoes (assinatura e tarifas mensais) em favor do epigrafado. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00100 | 22/01/2002 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de pla-cas comemorativas, em favor daassembleia. | 02007878000184 | ANGLASS INDUSTRIA E COM LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00101 | 22/01/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de confeccao deplacas personalizadas, paraassembleia. | 02007878000184 | ANGLASS INDUSTRIA E COM LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00102 | 22/01/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de confeccao deplacas personalizadas paraassembleia. | 02007878000184 | ANGLASS INDUSTRIA E COM LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 22/01/2002 | 636.00 | 636.00 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida referen-te a divulgacao das atividadesda assembleia, exercicio 2001. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 22/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentode divida reconhecida referen-te a divulgacao das atividadesda assembleia, exercicio 2001. | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00105 | 23/01/2002 | 3971.00 | 3971.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com servicos relativos a divulgacao das ativida-des da assembleia. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 23/01/2002 | 5899.36 | 5899.36 | Valor empenhado para pagamentoda 14 parcela da consolidacaoe reconhecimento da divida de exercicio anterior referente ,ao fornecimento de energia eletrica, em favor da epigrafada. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 24/01/2002 | 990.00 | 990.00 | Valor empenhado para pagamentode quatro diarias e meia, paracustar despesa a Brasilia. | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 24/01/2002 | 440.00 | 440.00 | Valor empenhado para pagamentode duas diarias em favor daepigrafada para custar despesaa Brasilia. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 24/01/2002 | 440.00 | 440.00 | VAlor empenhado para pagamentode 02 duas diarias ao epigrafado para atender viagem a Brasilia. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 24/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Rita de Cassia Brito Pereira e MAria do S. Sena. | 00055224920400 | RITA DE CASSIA BRITO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 24/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Rosineide Torresda Silva N. Pinto e Antonio A.de Souza. | 00023804149472 | ANTONIO AVANILDO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 24/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose F. Rodrigues,e Maria das G. de Andrade. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 24/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res.596/97 ,em favor de Magna Coeli L. deFArias e Sergio R. Lucas de Farias. | 00060344482472 | SERGIO RICARDO LUCAS DE FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 24/01/2002 | 1333.30 | 1333.30 | VAlor empenhado para pagamentoda despesa com auxilio funeraldecorrente do falecimento doexdeputado Joao Bosco Carneiroem favor da epigrafada. | 00020376200472 | IEDA MARIA DE PAIVA CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 24/01/2002 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentorelativo a divulgacao das ati-vidades da Assembleia, no exercicio 2001, devidamente reco-nhecida. | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 24/01/2002 | 102.15 | 102.15 | Valor empenhado para pagamentode multa imposta pela sttrans,por infracao, em favor da epi-grafada. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 24/01/2002 | 2333.30 | 2333.30 | VAlor empenhado para pagamentode despesa com auxilio funeraldecorrente do falecimento doexdeputado Carlos Pessoa Filhoem favor da epigrafada. | 00000388696400 | TEREZINHA LINS PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00118 | 25/01/2002 | 154.70 | 154.70 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de teci-dos para confeccao de fardamentos em favor da epigrafada. | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 25/01/2002 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentode divida reconhecida referen-te a prestacao de servico noconserto na porta principal daAssembleia Legislativa, em fa-vor da epigrafada. | 00907482000168 | COMERCIO E INDUSTRIA BRASTUBO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 29/01/2002 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00069866619168 | GRAZIANE DE ANDRADE SOUZA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00121 | 29/01/2002 | 3971.00 | 3971.00 | Valor empenhado para pagamentorelativo a servico com a divulgacao das atividades da assem-bleia legislativa em favor daepigrafada. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00122 | 29/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da assembleia. | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 29/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 29/01/2002 | 1680.00 | 1680.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002198727404 | CRISTINA SUASSUNA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 29/01/2002 | 1320.00 | 1320.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 06 diarias por viagem a Brasilia em favor da epigrafada. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00126 | 29/01/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a ajuda social em favor da epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 29/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032489706420 | MARIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 30/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97, 3m favor de Francisco R. Di-niz e Jose Paulo T. Gadelha. | 00060239239415 | FRANCISCO RAMALHO DINIZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00129 | 30/01/2002 | 330.90 | 330.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa com aquisicao de material de expediente para o setor grafico, desta assembleia. | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00130 | 30/01/2002 | 255.85 | 255.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa com aquisicao de material de expediente para aassembleia legialativa, em fa-vor da epigrafada. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00131 | 30/01/2002 | 6678.61 | 6678.61 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em beneficicio da Assembleia Legislativa. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 30/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 30/01/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060101296487 | JOSEMARY LOPES RIBEIRO PEDROSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00134 | 30/01/2002 | 1244.00 | 1244.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mo-veis e utensilios para estaassembleia, em favor da epigrafada. | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 31/01/2002 | 2706076.90 | 2706076.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VIL - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 31/01/2002 | 609136.80 | 609136.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFJANEIRO/2002 - INATIVOS - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 31/01/2002 | 510439.20 | 510439.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFJANEIRO/2002 - PENSIONISTAS ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SALARIO FAMILIAASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00139 | 31/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da assembleia legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 31/01/2002 | 880.00 | 880.00 | Valor empenhado para pagamentode 04 diarias concedidas aoepigrafado, viagem a Brasilia. | 00010887202420 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00141 | 31/01/2002 | 1316.90 | 1316.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente aquisicaode equipamentos odontologicos,para a divisao odontologica daassembleia. | 00876669000141 | DENTAL CRIS ANA CRISTINA A MORAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 31/01/2002 | 227228.01 | 227228.01 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 31/01/2002 | 50761.40 | 50761.40 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - INATIVOS - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 31/01/2002 | 42720.65 | 42720.65 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - PEN SIONISTAS - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00145 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 60 (sessenta)cabecas de impressao, para osetor de informatica, em favorda epigrafada. | 02872605000106 | SYSTECH INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00146 | 01/02/2002 | 2580.60 | 2580.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de 3036,vales transportes, para servi-dores da divisao de limpeza econservacao e da creche angelamaria, desta assembleia. | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00147 | 01/02/2002 | 5026.66 | 5026.66 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao aluguel do predioonde funciona o anexo III, desta assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00148 | 01/02/2002 | 361.27 | 361.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa com servico de telecomunicacoes, em favor da epi-grafada. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 01/02/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Luciano A. SaraivaMAia e Alexandra C. da Costa. | 00093045441491 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00150 | 01/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da assembleia legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 04/02/2002 | 1758.82 | 1758.82 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio funeral eliquidacao de proventos devi-do ao epigrafado, esposo de Maria do socorro Moreira, aposentada desta Assembleia, recentemente falecida. | 00002037637420 | SEBASTIAO DE SOUZA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00152 | 04/02/2002 | 152100.00 | 152100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa da verba de apoio ,terrestre, res. 539/95, refe-rente ao mes fevereiro/02. | 00002695311494 | JEAN FLAVIO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 04/02/2002 | 224304.95 | 224304.95 | VAlor empenhado para pagamentode despesa com verba social degabinete, mes de fevereiro/02,res. 596/97. | 00002695311494 | JEAN FLAVIO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 05/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Maria de F. ChagasMeneses, Jose R. da Silva ,Ruth C. Gomes e Eliane T. daSilva. | 00015407322315 | MARIA DE FATIMA CHAGAS MENEZES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00155 | 05/02/2002 | 573.98 | 573.98 | Valor empenhado para pagamentorelativa a taxa de coleta deresiduos de predios locados aesta Assembleia, exercicio 2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00156 | 05/02/2002 | 658.62 | 658.62 | Valor emepnhado para pagamentoreferente ao IPTU, do predio ,n 570, duque de caxias, locadoa esta Assembleia, exercicio ,2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00157 | 05/02/2002 | 188.19 | 188.19 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao pagamento de taxade coleta de residuos, do pre-dio onde funciona a creche,Angela Maria. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00158 | 05/02/2002 | 525.15 | 525.15 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao IPTU, do imovel ,sito a Av. Sinesio Guimaraes ,n 224, locado pela Assembleia,onde funciona a creche angelaMaria. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00159 | 05/02/2002 | 176.58 | 176.58 | Valor empenhado para pagamentoreferente a taxa de residuos ,exercicio 2002, onde funciona,o anexo IV, desta Assembleia. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 05/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Gilberto M. de CArvalho e Rosangela M. MAia. | 00048686280463 | ROSANGELA MARIA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 05/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Fernando C. LimaFilho e Luiz A. Alves do Ama-ral. | 00002518852409 | FERNANDO CUNHA LIMA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 05/02/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 05 diarias ,por viagem a Estados da Federacao, em favor do epigrafado. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 05/02/2002 | 1900.00 | 1900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005714982487 | ADELAIDE JANE DE MELO LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 05/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Elayne Reis de O.e Silva e Terezinha de F. Cos-ta de Souza. | 00000878021477 | ELAYNE REIS DE OLIVEIRA E SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 05/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Celio C. Alves eSergio L. de Lima. | 00054560063400 | CELIO CORDEIRO ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 05/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Ana C. da Silva ,Michelle T. Fernandes e Chistina T. Fernandes. | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 05/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Olegario R. de Li-ma e Levi V. da Nobrega. | 00018854168491 | OLEGARIO RAIMUNDO DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00168 | 05/02/2002 | 185.00 | 185.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de doispneus, para veiculo, destaAssembleia. | 03872349000101 | MARTINS PNEUS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 05/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 597/97,em favor de Ademir B. da Silvae Airton F. da de Souza. | 00038049295400 | AIRTON FERREIRA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 05/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Severina N. de Fa-rias e Tomires A. Honorato. | 00026331853472 | TOMIRES ALVES HONORATO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 05/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Antonio D. de Araujo e Maria A. Albuquerque. | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 05/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Celia M. C. Dantase Josineide R. Pereira. | 00049579258449 | CELIA MARIA COSTA MARQUES DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 05/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00174 | 05/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00176 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de trin-ta cabecas de impressora, parao setor de informatica, em fa-vor da epigrafada. | 02872605000106 | SYSTECH INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 06/02/2002 | 704.00 | 704.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de qua-tro diarias, viagem a Maceio ,em favor de MArlene C. de Limae Francisca Celia M. Sarmento. | 00060255773404 | MARLENE CABRAL DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 06/02/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000968990428 | FLAVIA DE ANDRADE GUIMARAES SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 06/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de seu genitor. | 00033818290415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 06/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00097759147449 | PAULA VERONICA SANTOS SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 06/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001887177493 | JOSSILENE CAVALCANTI BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 06/02/2002 | 850.00 | 850.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00034325255400 | EDILMA DIAS MARINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 06/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Maria das Neves A.de Almeida eEspedito S. Oliveira. | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 06/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002346613487 | CRISAIRES CIRILO LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00185 | 06/02/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de plan-tas ornamentais, para estaAssembleia. | 00004005600468 | JOSE SEVERINO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00186 | 06/02/2002 | 136.40 | 136.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos seguros dos estagiarios da cefet. | 61557039000107 | ITAU SEGUROS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00187 | 06/02/2002 | 15290.00 | 15290.00 | Valor empenhado para pagamentode gratificacao dos jornalis-tas credenciados na assembleiames de fevereiro/02. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 06/02/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00025162837415 | REJANE DE FATIMA OLIVIERA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 07/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode uma ajuda financeira pararealizacao do 6 retiro de car-naval 2002. | 00016105737491 | ESDRAS DE SOUZA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00190 | 07/02/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a serrvicos de lavanderia em proveito desta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 00002420142403 | MARIA DA PAZ DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00191 | 07/02/2002 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial para o ser de ar-condicionado, em favor da epigrafada. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00192 | 07/02/2002 | 239.00 | 239.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de 14aros de aluminio para estaassembleia, em favor da epigrafada. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00193 | 07/02/2002 | 786.00 | 786.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de medicamen-tos em favor da epigrafada. | 24292674000175 | POLIFARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00194 | 07/02/2002 | 2798.64 | 2798.64 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de medicamen-tos para assembleia, em favorda epigrafada. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00195 | 07/02/2002 | 2294.84 | 2294.84 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de medicamen-tos para esta Assembleia, emfavor da epigrafada. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00196 | 07/02/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos xerograficos produzidos em maquinagestetner, conforme contrato ,em favor da epigrafada. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00197 | 07/02/2002 | 15794.97 | 15794.97 | Valor empenhado para pagamentode despes referente a parte subsidiada pela Assembleia em decorrencia do contrato firmado entre o sinpol e unimed, paraprestacao de servicos medicos,e hospitalares. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00198 | 07/02/2002 | 280.00 | 280.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 10 cores desinalizacao para esta Assembleia. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 07/02/2002 | 1320.00 | 1320.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de 6 diarias,por viagem a Brasilia, a tratode interesse da Assembleia. | 00024448095487 | JACINTO DANTAS NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00200 | 07/02/2002 | 10595.34 | 10595.34 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens aereas para assembleia. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00201 | 07/02/2002 | 5439.82 | 5439.82 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento d agua e esgotos, em favor da epigrafada. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00202 | 07/02/2002 | 416.85 | 416.85 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento do diario dajustica federal, em favor daepigrafada. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00203 | 07/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia legislativa. | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00204 | 07/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia legislativa, emfavor da epigrafada. | 10945509000160 | EDITORA ITAQUATIARA O MOMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00205 | 07/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia legislativa, emfavor da epigrafada. | 08701732000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE CAMPINA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 07/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Cassio M. A. Gue-des e Jose de A. A. Guedes. | 00080485634449 | CASSIO MURILO GUEDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 07/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose R. F. Alves eManuel F. da Silva Neto. | 00052148092472 | MANOEL FELIX DA SILVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00208 | 07/02/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentoda quinta parcela do curso deespecializacao em direitoempresarial, em favor da epi-grafada. | 00055423906415 | WILTON CESAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 07/02/2002 | 1680.00 | 1680.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078037336468 | DAYSI BENEVIDES GADELHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00210 | 08/02/2002 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da assembleia legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00211 | 08/02/2002 | 5305.33 | 5305.33 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energia ,eletrica a esta assembleia Le-gislativa, mes de janeiro/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00212 | 08/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00213 | 08/02/2002 | 1209.81 | 1209.81 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de despesa referente ao consumo de energia,eletrica, em favor da epigrafada. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00214 | 08/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da assembleia legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00215 | 08/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia legislativa, emfavor da epigrafada. | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00216 | 08/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da assembleia Legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 08/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Francisco R. Dinize Jose P. T. Gadelha. | 00060239239415 | FRANCISCO RAMALHO DINIZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00218 | 08/02/2002 | 1331.00 | 1331.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao iptu, locado aassembleia. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00219 | 08/02/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos consertos efetuados em moveis desta Assembleia. | 24291890000104 | METALURGICA SERVIFIBRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 08/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Rene Castro do Amaral e Maria L. F. d Silva. | 00013246909415 | RENE CASTRO DO AMARAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00221 | 08/02/2002 | 77.07 | 77.07 | Valor empenhado para pagamentoreferente a prestacao de servicos telefonicos em favor daepigrafada. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 08/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Francisco P. Neto,e MAria I. P. Gomes de Lacerda | 00011373598468 | FRANCISCO PINTO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00223 | 08/02/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos de inter-net, em favor da epigrada. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 08/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de MAria do S. Florentino e Deginalda F. B. mendes. | 00036495786468 | MARIA DO SOCORRO A FLORENTINO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00225 | 08/02/2002 | 3300.00 | 3300.00 | Valor empenhado para pagamentoaos servicos de assessoria demarketing, em beneficio daassembleia por divulgacao dasatividades suas atividades. | 35415074000254 | MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 18/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Vamberto Medeirosde Almeida e Josias G. da Sil-va. | 00043717055453 | VAMBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00227 | 18/02/2002 | 3971.00 | 3971.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a producao e criacaode materiais para divulgacao ,das atividades da Assembleia. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 18/02/2002 | 5899.36 | 5899.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a consolidacao e reconhecimento de debito de fornecimento de energia,de exercicio encerrado. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00229 | 18/02/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 08846487000130 | TV O NORTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00230 | 18/02/2002 | 459.69 | 459.69 | Valor empenhado para pagamentoreferente a multa imposta peloDNER, por excesso de velocida-dade, veiculo desta Assembleia. | 33628777000154 | DNER |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00231 | 18/02/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com aluguel do pre-dio onde funciona o anexo IV ,desta assembleia, referente aoperiodo de 15/01 am 15/02, emfavor da epigrafada. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 18/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Joao de S. Brito ,Antonio de S. Brito. | 00048821845168 | JOAO DE SOUSA BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00233 | 18/02/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia legislativa, emfavor da epigrafada. | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00234 | 18/02/2002 | 3971.00 | 3971.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00235 | 18/02/2002 | 3971.00 | 3971.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de criacao e producao relativos a di-vulgacao das atividades daassembleia Legislativa. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00236 | 18/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia legislativa, emfavor da epigrafada. | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUZA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00237 | 18/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia legislativa, emfavor da epigrafada. | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00238 | 18/02/2002 | 126.00 | 126.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a parte para custearo curso de auditoria, relativaa setima mensalidade, em favorda epigrafada. | 00001840927445 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00239 | 18/02/2002 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao e impressao de placas comemorativas emfavor da epigrafada. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00240 | 18/02/2002 | 1016.08 | 1016.08 | VAlor empenhado para pagamentocom inscricao na listel, daslistas letefonicas da assem-bleia legislativa, em favor daepigrafada. | 53026472000180 | LISTEL LISTAS TELEFONICAS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00241 | 18/02/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia legislativa, emfavor da epigrafada. | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE A GUERRA A FONTE PUBLI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00243 | 19/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00244 | 19/02/2002 | 1317.50 | 1317.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao aluguel do prediosituado na av. Sinesio Guima-raes, n 224, onde funciona acreche Angela Meira. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda de custo aque tem direito os Deputados ,Estaduais, no inicio desta Le-gislatura. | 00002771860497 | AERCIO PEREIRA DE LIMA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00246 | 19/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da assembleia, em fa-vor da epigrafada. | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 19/02/2002 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Maria B. Alves eEliane R. Alcantara. | 00066670632720 | MARIA BERNADETE ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00248 | 19/02/2002 | 70.00 | 70.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 20 refei-coes para servidor desta Assembleia, em favor da epigrafada. | 00052650693487 | VANILSON JOSE MONTEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00249 | 19/02/2002 | 3695.00 | 3695.00 | Valor empenhado para pagamentoda despesa com postagem de correspondencia oficial, destaassembleia, em favor da epigrafada. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00250 | 19/02/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com mensalidades docurso de especializacao emauditoria, em favor de GerlaneM. Rodrigues Neves e Tereza C.de Oliveira Moura. | 00045064016468 | GERLANE MAIA RODRIGUES NEVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 19/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Saulo de T. de A.Pereira e Maristela V. de oli-veira. | 00039572250434 | SAULO DE TARCO DE ARAUJO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00252 | 19/02/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de umapassadeira vermelha, para estaassembleia, em favor da epigrafada. | 09424490000128 | A FERREIRA LIMA CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00253 | 20/02/2002 | 3745.92 | 3745.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa com servicos telefonicos, em proveito da Assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 20/02/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Edval A. Pereira ,Jose Carlos G. de Oliviera ,Diana do S. Morais Marinho, Roserval E. da Nobrega e Erinal-do F. da Silva. | 00044201150410 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 20/02/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jacy de Farias O.Filho, Claudio W. C. Pereirade Sousa, Maria J. Clemente ,Jorge da S. Ramos e Maria T.da Silva. | 00000000205767 | MARIA JOSETE CLEMENTE LOPES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 20/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose F. Rodrigues,Maria das G. de Andrade e Jailson J. Lima da Silva. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 20/02/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose G. M. de Car-valho, Zeneide G. dos Santos ,Celia M. Gomes Sampaio, Peri-cles V. de Oliviera e WalterS. Ribeiro. | 00085472441404 | WALTER SERRANO RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 20/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Tomires A. Honora-to, Sandra M. B. de Pontes eMaria da L. de Oliviera. | 00026331853472 | TOMIRES ALVES HONORATO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00259 | 20/02/2002 | 18547.69 | 18547.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa com servicos telefonicos prestados em favor daAssembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00260 | 20/02/2002 | 299.64 | 299.64 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para portas, destaassembleia, em favor da epigrafada. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00261 | 20/02/2002 | 29.97 | 29.97 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico, para esta Assembleia emfavor da epigrafada. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00262 | 20/02/2002 | 6130.40 | 6130.40 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de apoio financeiro aAssociacao promocional do Po-der Legislativo (APPL) paraatender despesa urgente, rela-tivas as suas finalidades, conforme solicitado. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 21/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013303503400 | FRANCISCA CELIA MARQUES SARMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 21/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Noemia L. MAdurei-ra e Orlando Jose do B. Filho. | 00018554733487 | NOEMIA LEITAO MADUREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 21/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor Olivia de M. Madurei-ra e Antonio A. de Souza. | 00023804149472 | ANTONIO AVANILDO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 21/02/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032454155400 | NEIDE MARIA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 21/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00006650942804 | PEDRO ALCANTRARA DINIS LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 21/02/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00029927943415 | EDNAR STOYANOWITH CAVALCANTI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 21/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 21/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Erivaldo de S. Ru-fino e Jose R. Ferreira. | 00076831833420 | JOSE RODRIGUES FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00271 | 21/02/2002 | 2035.00 | 2035.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com aquisicao de 11cadeiras com encosto. | 08831059000133 | SOCIL SOCIEDADE COMERCIAL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 21/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose T. David deLima, Crisaires C. de Lima eMaria Lucia V. de Medeiros. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00273 | 21/02/2002 | 368.20 | 368.20 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mine-ral para assembleia Legislati-va, em favor da epigrafada. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00274 | 21/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de manutencao dos elevadores destaAssembleia, em favor da epigrafada. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00275 | 21/02/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00276 | 21/02/2002 | 60.35 | 60.35 | Valor empenhado para pagamentoreferente a taxa de fiscaliza-cao de funcionamento dos servicos telefonicos em favor daepigrafada. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 21/02/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00020536984468 | RICARDO ANISIO DE CARVALHO COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00278 | 21/02/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentoreferenmte ao curso de especializacao em direito empresarialem favor do epigrafado. | 00030927234491 | ELMANO JOSE COELHO DE CARVALHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 21/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Katyuska A. de Vasconcelos e Adalice M. Nunes. | 00067500455453 | ADALICE MOTA NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00280 | 21/02/2002 | 526.00 | 526.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao curso de radialismo em radio e televisao, em favor do epigrafado. | 00020328290459 | HELIO GOMES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00281 | 21/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor do epigrafado. | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00282 | 21/02/2002 | 79.50 | 79.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de medi-camentos para o setor medico ,em favor da epigrafada. | 24292674000175 | POLIFARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00283 | 21/02/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de pintu-ra em moveis da Assembleia, emfavor da epigrafada. | 00907482000168 | COMERCIO E INDUSTRIA BRASTUBO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00284 | 21/02/2002 | 72.60 | 72.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material paraesta Assembleia (saboneteira eporta toalhas) em favor da epigrafada. | 03221149000199 | ARTE E CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 21/02/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028870107434 | AUDENICE CHAVES SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00286 | 21/02/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00287 | 25/02/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de 40exemplares do livro propostamitos e verdades, de autoria ,do epigrafado. | 00002037840497 | FERNANDO MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00288 | 25/02/2002 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de 100 mde cordao de raion, para o se-tor da Assessoria Militar, emfavor da epigrafada. | 10770691000166 | CASA NOVA ARMARINHO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00289 | 25/02/2002 | 255.50 | 255.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores da assembleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00290 | 25/02/2002 | 390.22 | 390.22 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos telefoni-cosprestados a Assembleia Le-gislativa, em favor da epigra-fada. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 25/02/2002 | 733.33 | 733.33 | Valor empenhado para pagamentoreferente a primeira parcela ,da divida reconhecida, no va-lor de R! 2200,00, decorrente,de locacao de 02 maquinas xe-xox, no exercicio de 1999, de-vidamente reconhecida. | 41154279000145 | PROGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 25/02/2002 | 4291.71 | 4291.71 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao auxilio funeral ,devido a epigrafada, pelo for-necimento do seu esposo CarlosAugusto de Carvalho, com calculo procedido pela Divisao depagamento de pessoal. | 00020320400425 | MARIA ANACLETO AUGUSTO DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00293 | 25/02/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de pintu-ra dos portoes de entrada dopredio sede desta assembleia. | 00907482000168 | COMERCIO E INDUSTRIA BRASTUBO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00294 | 25/02/2002 | 328.41 | 328.41 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material esportivo, porintermedio da epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 25/02/2002 | 1320.00 | 1320.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 06 diarias ,por viagem a Brasilia, em mis-sao da Assembleia. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 25/02/2002 | 1680.00 | 1680.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002198727404 | CRISTINA SUASSUNA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 25/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00024827274487 | MARINEZ RUFINO DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00298 | 26/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 09112681000154 | RADIO ARAPUAN LTDA CBN |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00299 | 26/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00300 | 26/02/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva em favor da epigrafada. | 01817746000155 | O INFORMATO VERDANE MA WANDEREI FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00301 | 26/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 09320250000183 | RADIO E TV CORREIO LTDA AM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00302 | 26/02/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da assembleia Legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00303 | 26/02/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00304 | 26/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da assembleia Legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00305 | 26/02/2002 | 509.69 | 509.69 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a assembleia legislativaem favor da epigrafada. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 26/02/2002 | 924.61 | 924.61 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de auxi-lio funeral e liquidacao devencimentos, pelo falecimento,do seu ex-esposo Livardo Alvesda Costa. | 00001862325430 | MARIA NITA VIEIRA ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00307 | 26/02/2002 | 5004.45 | 5004.45 | Valor empenhado para pagamentoda despesa referente a primei-ra medicao dos servicos de re-forma do predio locado a Assembleia, onde funciona a Creche,Angela Maria Meira. | 03263174000135 | ECL ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00308 | 26/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento depassagens aereas em proveito ,da Assembleia. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00309 | 26/02/2002 | 560.00 | 560.00 | Valor empenhado par apagamentodo servico de confeccao de 10sacolas em veludo, para o cerimonial desta Assembleia. | 00066669928491 | VALDERESA FELIPE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00310 | 26/02/2002 | 83.00 | 83.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos da pri-meira revisao do veiculo destaassembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00311 | 26/02/2002 | 20.00 | 20.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de balanceamento evulcanizacao de pneus, ao vei-culo blazer, placa mog 8540 ,desta assembleia. | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO SERGIO DA S SANTIAGO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 27/02/2002 | 2720229.32 | 2720229.32 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI-VIL - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 27/02/2002 | 678667.72 | 678667.72 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002 - INATIVOS ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 27/02/2002 | 504121.25 | 504121.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002 - PENSIONISTAS ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 27/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002 - SALARIO FAMI-LIA - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00317 | 27/02/2002 | 2534.56 | 2534.56 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens,aereas em proveito desta assembleia. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00318 | 27/02/2002 | 370.59 | 370.59 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento dealmoco no restaurante em epi-grafado, no inicio da legisla-tura. | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00319 | 27/02/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao de materia de interesse da AssembleiaLegislativa, em favor da epi-grafada. | 02447276000148 | ANTONIO H FILHO ME TREVO EDITORA E SERV |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00320 | 27/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de buffetde interesse desta assembleia,para realizacao de eventos. | 10758068000198 | GLACE DOCERIA E RECEPCOES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 27/02/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067418767404 | TEREZA CRISTINA DA SILVA DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00322 | 27/02/2002 | 27.00 | 27.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com aquisicao de material, vidro para o lustre doplenario. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00323 | 27/02/2002 | 11.65 | 11.65 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento d agua e esgotos para esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00324 | 27/02/2002 | 610.00 | 610.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de ornamentacao e limpeza do cine bangue onde se realizara eventos,no proximo de 1/3/02. | 04537859000195 | MARGARETH ROSE W PESSOA ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 27/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Selma R. de Sousa,e Halyson L. P. Lima. | 00003647812463 | SELMA RODRIGUES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 27/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Maria R. V. da Silva e Maria do S. Sena. | 00000002187329 | MARIA RITA VELENTIM DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 27/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose G. de Sousa ,MAria de F. da Silva e Aris Timoteo de Lucena. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 27/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00017610389404 | IRENALDO MORAES DE MEDEIROS. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00329 | 27/02/2002 | 150.91 | 150.91 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-ria eletrico para esta assem-bleia, em favor da epigrafada. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 27/02/2002 | 230325.42 | 230325.42 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 27/02/2002 | 56555.64 | 56555.64 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. INATIVOS. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 27/02/2002 | 42194.16 | 42194.16 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002.PENSIONISTA. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00333 | 28/02/2002 | 6365.96 | 6365.96 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens,aereas em proveito desta assembleia. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 28/02/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de tres,diarias em favor do epigrafadopor viagem a Brasilia, paratratar de assunto de interesseda Assembleia. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00335 | 28/02/2002 | 2399.00 | 2399.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais de informatica para orespectivo dep. de informaticadesta Assembleia. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00336 | 28/02/2002 | 3971.00 | 3971.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a criacao, producao,efinalizacao de materias paradivulgacao das atividades daAssembleia Legislativa. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 28/02/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003078821447 | GILMARA FERNANDES DE L ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00338 | 28/02/2002 | 136.31 | 136.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa com aquisicao de material de consumo desta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 13004510004923 | BOMPRECO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 28/02/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 01/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com ajuda financei-ra de cunho social res. 596/97em favor do epigrafado. | 00018144993420 | JOAO GUEDES MILANES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00341 | 01/03/2002 | 30.00 | 30.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos executados no veiculo corsa, destaassembleia. | 03872349000101 | MARTINS PNEUS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00342 | 01/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa com divul-gacao das atividades da assem-bleia Legislativa. | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 01/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Romero V. da Sil-veira e MAria P. de Moura. | 00040985423404 | MARIA PETRUCIA DE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 01/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Josias G. da Silvae Vamberto M. de Almeida. | 00067660460404 | JOSIAS GONCALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 01/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Terezinha de Fati-ma C. de Souza e Elayne R. deOliveira e Silva. | 00062493949404 | TEREZINHA DE FATIMA COSTA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00346 | 01/03/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de la-vanderia, durante o mes de fe-vereiro/02. | 00002420142403 | MARIA DA PAZ DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 01/03/2002 | 1088.72 | 1088.72 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao auxilio funeral eliquidacao de vencimentos, aque tem dirieto por falecimen-to de Renato Lucas Louzada Di-niz. | 00073877603491 | RENATA RODRIGUES DINIZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 01/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Eliana T. da SilvaSuziany D. da Costa, AndersonD. R. do NAscimento e LuceliaM. F. da Silva. | 00003886178455 | ADERSON DAVID RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 01/03/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Claudio V. C. Pe-reira de Sousa, Paula V. San-tos Silva, Luciano G. de Mace-do, Joselia De S. Costa e Ale-xandre D. Quintans. | 00085456926415 | CLAUDIO VANDERLEY CESAR PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 01/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Maria J. C. Lopes,e Jorge da S. Ramos. | 00032765096449 | MARIA JOSETE CLEMENTE LOPES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 01/03/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Alessandra Gomesde O. Morais, Valmir B. de Mo-rais, Eliomar G. do NAscimento, MAria do C. C. de Medeiros eGlauco A. de Azevedo. | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 01/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Sandra M. B. dePontes, Antonio CLoves Paiva eOrris N. de Queiroz Filho. | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 01/03/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose Gilberto Mar-ciel de Carvalho, Zeneide G.dos Santos, Celia M. G. Sam-paio, Pericles V. de Oliveira,e Walter S. Ribeiro. | 00049853309491 | ZENEIDE GOMES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00354 | 04/03/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a prestacao de servico de preenchimento de cinco ,diplomas para esta Assembleia,em favor da epigrafada. | 24109910000175 | LETICIA MARIA DA COSTA ROCHA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 04/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose Carlos de Me-lo Pereira e Sonia Maria T. daNobrega. | 00034349065415 | SONIA MARIA TEIXEIRA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 04/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 597/97,em favor de Sergio Ricardo R.Gama e Lucio P. Cunha Lima. | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 04/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda finacneira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Severina N. de Fa-rias Neta e Tamires A. Honora-to. | 00026331853472 | TOMIRES ALVES HONORATO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00358 | 04/03/2002 | 2805.00 | 2805.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de 3300,vales transportes, para servi-dores desta Assembleia. | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 05/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor emepnhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Maria do S. SantosGoes, Joacir R. de Oliviera. | 00036491152472 | MARIA DO SOCORRO SANTOS GOIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00360 | 05/03/2002 | 152100.00 | 152100.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba de apoio terrestre, mes de marco/02, res.539/95. | 00002695311494 | JEAN FLAVIO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00361 | 05/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva, em favor do epigrafado. | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00362 | 05/03/2002 | 56.00 | 56.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de cha-ves de gabinetes desta Assem-bleia. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00363 | 05/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00364 | 05/03/2002 | 238.67 | 238.67 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos telefoni-cos, prestados a Assembleia Legislativa, em favor da epigra-fada. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00365 | 05/03/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a reproducao de co-pias xerograficas, no mes defevereiro, p. passado, em fa-vor do epigrafado. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00366 | 05/03/2002 | 778.00 | 778.00 | Valor empenhado para pagamentoaquisicao para o Gab. do Depu-tado Joao Fernandes, em favor,da epigrafado. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00367 | 05/03/2002 | 22.00 | 22.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 baterias ,para cameras canon, para estaAssessoria de Imprensa, destaAssembleia. | 35309343000540 | MULTILAB FERREIRA COLOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 05/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000261246453 | JOSE LACERDA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00369 | 05/03/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a setima parcela docurso de epecializacao em auditoria, em favor da epigrafada. | 00033818290415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 05/03/2002 | 1900.00 | 1900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00056965915404 | MARIA LUCIA BATISTA RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 05/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Mikeline C. Ferna-des, Cristina T. Fernancdes eAna C. da Silva. | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00372 | 05/03/2002 | 335.00 | 335.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos de confeccao de fardamentos para servi-dores desta Assembleia. | 00026365430400 | JOANA CELI ALVES MOREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 05/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Angela Maria L. deAndrade, Jose E. Calisto eAcrisio A. de Almeida. | 00073908851491 | ANGELA MARIA DE SOUSA LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 05/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamemtocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Josineide R. Pereira e Celia M. C. Marques. | 00078904099404 | JOSINEIDE RODRIGUES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 05/03/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de cinco dia-rias por viagem para fora doEstado,em missao desta Assem-bleia. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 06/03/2002 | 2300.00 | 2300.00 | Valor empenhado para pagamentode divida de exercicio ante-rior, referente a primeira parcela do total de R! 4.000,00 ,devidamente reconhecida, C/Dec.62.115/68. | 00011442646420 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00377 | 06/03/2002 | 311.50 | 311.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas, em favor da epigrafa-da. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 06/03/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentode uma diaria por viagem a Re-cife-Pe, em favor do epigrafa-do. | 00030927234491 | ELMANO JOSE COELHO DE CARVALHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00379 | 06/03/2002 | 3300.00 | 3300.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de 02computadores para o setor deinformatica de marca pentium ,em favor da epigrafada. | 04011747000104 | MICROS & MACROS COM DE EQUIP INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 06/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Joao F. da Silva eOrlando J. do B. Filho. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 06/03/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00011373598468 | FRANCISCO PINTO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00382 | 06/03/2002 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a inscricao de observadores para participar do IIISeminario de Direito Eleitoralem favor da epigrafada. | 08865164000193 | OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 06/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de MAria A. Albuquer-que e Antonio D. de Araujo. | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 06/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor de Edneide V. S. Cos-ta e Emerson P. Medeiros. | 00003451065479 | EDNEIDE VIEIRA SOARES COSTA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 06/03/2002 | 733.33 | 733.33 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 2 parcela da divi-da no valor de total de R!2.2000,00, decorrente da loca-cao de 2 maquinas xeerox, noexercicio de 1999, devidamentereconhecida. | 41154279000145 | PROGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00386 | 06/03/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,para atender gastos com curso,de Especializacao Empresarial,em favor de Wilton C. de Vas-concelos Leitao e Elmano J. C.de Carvalho. | 00030927234491 | ELMANO JOSE COELHO DE CARVALHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00387 | 06/03/2002 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de decoracao doplenario, para realizacao desessao solem, em favor da epi-grafada. | 00080775861804 | JOSEFA TOMAZ DA CRUZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 06/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Eunice A. de Sousae Jessilene C. Barros. | 00001887177493 | JOSSILENE CAVALCANTI BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 06/03/2002 | 1350.00 | 1350.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 07/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00023643048491 | MARCONI FERREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 07/03/2002 | 225572.57 | 225572.57 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social de gabineteparlamentar, de conformidade ,com a res. 596/97, referente ,ao mes de marco/02. | 00002695311494 | JEAN FLAVIO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 07/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00037433750444 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DUTRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 07/03/2002 | 1680.00 | 1680.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00025218263400 | JOSE VALDI DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 07/03/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epifrafado. | 00076081532453 | JOSE ANDERSON MOURA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 07/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Manoel F. da SilvaNeto e Jose R. Felix Alves. | 00052148092472 | MANOEL FELIX DA SILVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00396 | 07/03/2002 | 408.00 | 408.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente na confeccao de tresbanners e uma pasta de couro ,para o cerimonial da Assem-bleia. | 00001413193803 | MARIO JOSE JAQUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00397 | 07/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de duas,plaquetes para sessao especial. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00398 | 07/03/2002 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de 40exemplares de o livro o fanto-che, de autoria do jornalista,Misael Nobrega. | 00002421622409 | MARLENE NOBREGA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00399 | 07/03/2002 | 46.50 | 46.50 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de pintura em pratos de ceramico para jarros ,para o setor do cerimonial desta Assembleia. | 00076862895400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00400 | 07/03/2002 | 252.00 | 252.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento de72 refeicoes avulsas para ser-vidores da Assembleia Legisla-tiva. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 07/03/2002 | 1320.00 | 1320.00 | Valor emepnhado para pagamentocom fornecimento de 06 diariaspor viagem a Brasilia, para ,tratar de assunto de interessedesta assembleia. | 00024448095487 | JACINTO DANTAS NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 07/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de MAria da C. PessoaAndrade e Gilvan E. dos Santos | 00003007106400 | MARIA DA CONCEICAO P ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 07/03/2002 | 364.00 | 364.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 04 diariaspor viagem a Recife, aos servidores da creche angela maria ,desta Assembleia. | 00040779718453 | MARTHA MONTEIRO B DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00404 | 08/03/2002 | 637.20 | 637.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa com servicos execu-tados nos veiculos desta assembleia com reposicao de pecas. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00405 | 08/03/2002 | 51.30 | 51.30 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 03 botijoes ,degas butano, para cantina daAssembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 08/03/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00407 | 08/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para cus-tear gastos com conserto urgentes em sua casa, em favor daepigrafada. | 00028558545472 | MARIA DAS GRACA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 08/03/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00022626085472 | JANDINES LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 08/03/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00011004983468 | JOSIRENE DE ALBUQUERQUE SOUZA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 08/03/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00036489166453 | ROSEANNE MARIA GUEDES SALES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 08/03/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00046700021472 | TEREZINHA DA SILVA BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 08/03/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor emepnhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001968473467 | ALESSANDRA ALVES SANTA ROSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 08/03/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00037427741404 | JOSE ARAUJO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 08/03/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013326805420 | CATIA MARIA GONDIM RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 08/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00029927943415 | EDNAR STOYANOWITH CAVALCANTI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00416 | 08/03/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a realizacao da pa-lestra um tempo de grandes mu-dancas, nesta assembleia. | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 08/03/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020709323468 | VALDETE DA CUNHA REGO. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 08/03/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97, em favor do epigrafado. | 00035009330415 | GILBERTO DOS SANTOS E SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 08/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00051878232487 | EVANDRO JOSE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 08/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00066066875434 | MARIA LIEGINA FLORENCIO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 08/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042426928468 | SEVERINA DE MENEZES SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00422 | 08/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a despesa com ajuda,para custear, as anuidades daOAB-PB, em favor da epigrafada. | 00013605216404 | DOMINGOS LAURINDO PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00423 | 08/03/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos de pintu-ra em jarros desta Assembleia. | 00076862895400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00424 | 08/03/2002 | 80.00 | 80.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de 20 litros de oleo capela, destinadoa divisao de manutencao e lim-peza desta Assembleia. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 08/03/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00043714110453 | CARLOS ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 08/03/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00071487840420 | JANEIDE CORREIA DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 08/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014093995400 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 08/03/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00010950494453 | SELMA FERREIRA DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 08/03/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00010960350497 | INACIA INAH SOARES DOS SANTOS. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00430 | 11/03/2002 | 136.40 | 136.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa com seguros aosestagiarios da cefet no setorde informatica desta assem-bleia Legislativa. | 35586379000148 | TAMBAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00431 | 11/03/2002 | 870.00 | 870.00 | VALOR empenhado para pagamentocom ajuda par aparticipacao emcongresso de Brasileiro de epidemiologia, a se realizar-se ,em curitiba, em favor do epi-grafado. | 00051910314404 | JULIUS CESAR FORMIGA MARIZ MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 11/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Normando P. de Li-ra e Espedito S. de Oliviera. | 00016232461487 | NORMANDO PEREIRA DE LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 11/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Elizangela D. Lei-te e Jose L. Filho. | 00078937914468 | JOSE LIMA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 11/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Maria R. de Sousa,e Joaquim Z. de Souza. | 00001044234474 | JOAQUIM ZELDEMAR DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 11/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Rosineide T. daSilva Pinto e Juares N. da Silva. | 00003681579466 | JUAREZ NOBREGA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 11/03/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00067660460404 | JOSIAS GONCALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00437 | 11/03/2002 | 208.00 | 208.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso de doutorado em his-toria na universidade de Per-nambuco. | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 11/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Waldemir M. de Oliveira e Ana A. Ferreira. | 00004043340400 | WALDEMIR MIRANDA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 11/03/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diarias,por viagem a Brasilia, em fa-vor do epigrafado. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00440 | 11/03/2002 | 16034.08 | 16034.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte ,subsidiada pela Assembleia, emdecorrencia do contrato firma-do o simpol e a unimed, paraprestacao de servico medicos. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00441 | 11/03/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao de materias deinteresse da Assembleia, em favor da epigrafada. | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA ASSESSORIA DE COM LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00442 | 11/03/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom despesa de alguel do pre-dio onde funciona o anexo IV ,desta assembleia, em davor doepigrafado. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00443 | 11/03/2002 | 15530.00 | 15530.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens,aereas, para esta Assembleia ,e, favor da epigrafada. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00444 | 11/03/2002 | 5026.66 | 5026.66 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao onde fun-ciona o anexo III, desta assembleia, mes de fevereiro/02. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00445 | 12/03/2002 | 423.00 | 423.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos de consertos, pintura em moveis destaAssembleia. | 00907482000168 | COMERCIO E INDUSTRIA BRASTUBO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00446 | 12/03/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00447 | 12/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia, em favor da epigrafada. | 08701732000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE CAMPINA FM |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 12/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia legislativa, emfavor da epigrafada. | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00449 | 12/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia legislativa, emfavor da epigrafada. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00450 | 12/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia legislativa, emfavor da epigrafada. | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00451 | 12/03/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00452 | 12/03/2002 | 3971.00 | 3971.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00453 | 12/03/2002 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00454 | 12/03/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia legislativa, emfavor da epigrafada. | 02349773000103 | JORNAL O FORTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00455 | 12/03/2002 | 124.30 | 124.30 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de gazfreon, pa-ra o setor de informatica. | 09267907000196 | FALTEC FALCONE TEC E COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00456 | 12/03/2002 | 8232.58 | 8232.58 | Valor empenhado para pagamentoda 2 medicao do servico de re-forma do predio onde funcionaa creche Angela Maria, destaAssembleia. | 03263174000135 | ECL ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00457 | 12/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades da assembleia legislativa, emfavor da epigrafada. | 10945509000160 | EDITORA ITAQUATIARA O MOMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00458 | 12/03/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia legislativa, emfavor da epigrafada. | 08846487000130 | TV O NORTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00459 | 12/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia legislativa, emfavor da epigrafada. | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUZA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00460 | 12/03/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia legislativa, emfavor da epigrafada. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00461 | 12/03/2002 | 126.00 | 126.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 8 parcela do cursode auditoria em favor da epi-grafada. | 00001840927445 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00462 | 12/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00463 | 12/03/2002 | 77.00 | 77.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 00052650693487 | VANILSON JOSE MONTEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00464 | 12/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00465 | 12/03/2002 | 104.92 | 104.92 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00466 | 12/03/2002 | 4096.64 | 4096.64 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento d agua e ser-vico de esgoto, durante o mes de fevereiro/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00467 | 12/03/2002 | 396.00 | 396.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais di-versos para implantacao de di-visorias nesta Assembleia. | 03176077000105 | DECOSHOP SUELY FERREIRA F DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00468 | 12/03/2002 | 33.00 | 33.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculo corsa desta Assembleiaem favor da epigrafada. | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00469 | 12/03/2002 | 7942.00 | 7942.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia legislativa. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00470 | 12/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembelia, em favor da epigrafada. | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00471 | 13/03/2002 | 780.00 | 780.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de baterias pararadios de comunicacao paraAssembleia Legislativa. | 02887630000155 | RADIUS LINE ROSALINA LOURENCIN DAINESE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00472 | 13/03/2002 | 413.00 | 413.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um ventiladorventisol para a Assembleia. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 13/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00023794321472 | RICARDO ROBERTO DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 13/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000013977781 | SABINA GERMANO RAMOS DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00475 | 13/03/2002 | 1317.50 | 1317.50 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche angela maria ,desta Assembleia, no mes de fevereiro/02. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00476 | 13/03/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de moveis para osetor de informatica, destaAssembleia Legislativa. | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00477 | 13/03/2002 | 22999.24 | 22999.24 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos prestadosa esta Assembleia, no mes demarco/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00478 | 13/03/2002 | 6786.08 | 6786.08 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica a esta assem-bleia legislativa. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 13/03/2002 | 5899.36 | 5899.36 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 16 parcela doinstrumento de consolidacao ereconhecimento de debito firmado entre a Assembleia e Saelpadividas de exercicios anterio-res. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00480 | 13/03/2002 | 1600.50 | 1600.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica a esta assem-bleia - fevereiro/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00481 | 13/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mo-veis para a secretaria de fi-nancas desta Assembleia. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00482 | 13/03/2002 | 946.00 | 946.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de moveis para ogabinete do Dep. Joao Paulo ,em favor da epigrafada. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00483 | 13/03/2002 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente fotograficos presta-dos no emolduramento da foto-grafia do ex deputado DeputadoNominando Diniz. | 10945467000168 | ESTUDIO FOTOGRAFICO ROCHA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00484 | 13/03/2002 | 3420.00 | 3420.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de apoio financeiro aepigrafada para atender relativas as suas finalidades. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 13/03/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 14/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AJUDA FINANCEIRA PARA TRA TAMENTO DE SAUDE; RES: 596/97,EM FAVOR DE TITA DE C. B. PE REIORA E MARIA DO S: SENNA: | 00055224920400 | RITA DE CASSIA BRITO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00487 | 14/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia, em favor da epigrafada. | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00488 | 14/03/2002 | 70.18 | 70.18 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materias paraveiculos desta Assembleia, emfavor da epigrafada. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00489 | 14/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 8 (oitava) parcelado curso de auditoria, em fa-vor da epigrafada. | 00045064016468 | GERLANE MAIA RODRIGUES NEVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00490 | 14/03/2002 | 1346.05 | 1346.05 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rais de expediente para divi-sao de almoxarifado, em favor,da epigrafada. | 04620336000108 | CM COMERCIAL MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00491 | 14/03/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de mo-veis, para o setor de informa-tica. | 08696627000130 | FAMOVEIS FABRICA DE MOVEIS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00492 | 14/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoaos servicos de postagem decorrespondencia oficiais, emfavor da epigrafada. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00493 | 14/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a uma parte (R! 1.000,00) do contrato para pinturade um painel (retratando o Presidente Epitacio Pessoa), pa-trono desta casa. | 00016229711400 | BRUNO STIBACH SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00494 | 14/03/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos de infor-matica, em favor da epigrafada. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00496 | 14/03/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 8 parcela do cursode auditoria em favor da epi-grafada. | 00045064016468 | GERLANE MAIA RODRIGUES NEVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00498 | 14/03/2002 | 2991.55 | 2991.55 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos de posta-gem de correspondencia oficialem favor da epigrafada. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 14/03/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00085442194468 | SENIA FEIJO CORTES DE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00500 | 14/03/2002 | 208.00 | 208.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de ajuda financeiro ,no curso de historia que o epigrafado esta freguentando. | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00501 | 14/03/2002 | 173.00 | 173.00 | Valor empenhado para pagamentocom emolduramento de 10 diplo-mas para homenageados. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00502 | 14/03/2002 | 17620.00 | 17620.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com jornalistas credenciados nesta Assembleia, nomes de marco/02. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 14/03/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de cinco dia-rias em favor do epigrafado ,por viagem a Brasilia. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00504 | 15/03/2002 | 167.00 | 167.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pneus paraveiculos desta Assembleia, emfavor da epigrafada. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00505 | 15/03/2002 | 146.50 | 146.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para o setor de manuten-cao e limpeza, desta Assem-bleia. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 15/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 529/97,em favor do epigrafado. | 00017610389404 | IRENALDO MORAES DE MEDEIROS. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 15/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Antonia de S. Bri-to e Joao de S. Brito. | 00048821845168 | JOAO DE SOUSA BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00508 | 15/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00509 | 15/03/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial (blocos) para o Dep. medico desta Assembleia. em favor,do epigrafado. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00510 | 15/03/2002 | 215.00 | 215.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial eletrico, para o setor detelecomunicacoes. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00511 | 15/03/2002 | 416.85 | 416.85 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento dodiario da justica federal, pa-ra a procuradoria desta Assem-bleia. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00512 | 15/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor do epigrafado. | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 15/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Maria E. de Lima eAllan D. Moreno, Jose T. D. deLima. | 00004224431408 | MARIA ELENICE DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 15/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Pedro F. da Silca,e Geraldo W. Andrade. | 00023817836449 | PEDRO FERREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 15/03/2002 | 1600.00 | 1600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Idarticlea L. deAquino e Thiago de S. Andrade. | 00050046560459 | IDARTICLEA LIMA DE AQUINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00516 | 15/03/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para cus-tar um curso oferecido pelaEsma -Escola Superior da Magistratura, em favor do epigrafa-do, Res. 596/97. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 18/03/2002 | 1680.00 | 1680.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002198727404 | CRISTINA SUASSUNA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 18/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Vamberto medeirosde Almeida e Josias G. da Sil-va. | 00043717055453 | VAMBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 18/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Gregorio C. Sobri-nho e Jose Batista F. de Melo. | 00045936510425 | GREGORIO CHAVES SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 18/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose F. Rodrigues,Maria das G. de Andrade. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 18/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Rene C. do Amaral,e Maria L. F. da Silva. | 00013246909415 | RENE CASTRO DO AMARAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 18/03/2002 | 1320.00 | 1320.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 06 diariaspor viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse daAssembleia. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00523 | 18/03/2002 | 271.00 | 271.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial eletronico, para estaAssembleia. | 02741545000184 | VIP SOM VILMA PONYES DE LIMA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00524 | 18/03/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentorelativo a ajuda financeira pela realizacao do evento " Arteno campus" ministrato pelo epigrafado. | 00046886753720 | PEDRO OSMAR GOMES COUTINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 18/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Claudio V. Cesar P. de Sousa e Jacy de Farias O.Filho. | 00085456926415 | CLAUDIO VANDERLEY CESAR PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 18/03/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Francisco C. deBrito. | 00014095424400 | FRANCISCO DE ASSIS C DE BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00527 | 18/03/2002 | 620.70 | 620.70 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de telefonia prestados a Assembleia ,referente a fevereiro/02, emfavor da epigradada. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 18/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Sandra Maria B. dePontes e Orris Nobrega de Q.Filho. | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00529 | 19/03/2002 | 467.60 | 467.60 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mine-ral para Assembleia Legislati-va. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 19/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Olegario R. de Li-ma e Roberta S. de Souza. | 00018854168491 | OLEGARIO RAIMUNDO DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 19/03/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067500455453 | ADALICE MOTA NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 19/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose Ricardo F.Alves e MAnoel F. da S. Neto. | 00020575122404 | JOSE RICARDO FELIX ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 19/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Eunice A. de Sousae Ivonete Belmiro de Sousa. | 00030851637434 | IVONETE BELARMINO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 19/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Franceilton da S.Santos e Edileusa A. Leite. | 00056967870459 | EDILEUSA ARAUJO LEITE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00535 | 19/03/2002 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de umaajuda para custear gastos commatricula co curso de pedago-gia. | 00020319908453 | NATERCIA MARIA DE MACEDO E OUT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 19/03/2002 | 37.50 | 37.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de uma diariae meia, por viagem a Catole doRocha. | 00013313150420 | EDNALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 19/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Pedro A. Diniz Lu-cena e Vaneide A. de Sousa. | 00000985131411 | VANEIDE AVELINA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 19/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de MAria A. BaunilhaDias e Luiz C. M. da Silva. | 00021934312487 | MARIA APARECIDA BAUNILHA DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 19/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00016065140406 | ELIGIA DA SILVA WANDERLEY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 19/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Eliane T. da Silvae Lucelia Maria F. da Silva. | 00078895553420 | ELIANE TAVARES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 19/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose F. Rodrigues,e MAria das G. de Andrade. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00542 | 20/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira a titulo,da participacao desta Assem-bleia, em favor da correntesindical classista, destinada,suprir gastos com debates so-bre a reforma da clt. | 00027783057420 | GERALDO ANTONIO DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00543 | 20/03/2002 | 11.20 | 11.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de bateriais de120 volts, para o setor mili-tar desta Assembleia. | 35309343000540 | MULTILAB FERREIRA COLOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 20/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de MAria O. Araujo eIara E. de Almeida. | 00034283196487 | MARIA ODISA ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 20/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00042884730478 | PAULO VERONESSE ROCHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 20/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002071860497 | VINIUS DE ANDRADE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 20/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Mirian G. Dias eErika A. Gomes de Lima. | 00002435759479 | MIRIAN GOUVEIA DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 20/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Rosimar G. de Meloe Cleone P. Coelho. | 00085584975400 | ROSEMAR GALDINO DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 20/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 20/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafa. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00551 | 20/03/2002 | 3739.34 | 3739.34 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 20/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002899719424 | EVANIO MACIEL CLEMENTINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 20/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Wilson R. de Azevedo Galdino e Eliane R. Alcantara. | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 20/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Ana V. de Azevedo,e Jose Geral do Nascimento. | 00016062990425 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 20/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose P. T. Gadelhae Francisco S. R. Goncalves. | 00016206940420 | JOSE PAULO TORRES GADELHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 20/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Carlos A. da SilvaMelo e Saulo de T. de AraujoPereira. | 00039572250434 | SAULO DE TARCO DE ARAUJO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 21/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Joao de S. Brito eAntonio de Sousa Brito. | 00048821845168 | JOAO DE SOUSA BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 21/03/2002 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 05 diarias emfavor do epigrafado por viagema Brasili. | 00016159977415 | JOSE WILSON SANTIAGO |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 21/03/2002 | 733.34 | 733.34 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao saldo da divida ,no valor total de R! 2.200,00,decorrente de locacao de maquina de xerox, no exercicio de1999, devidamente reconhecida. | 41154279000145 | PROGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 21/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Celia M. Costa Dantas e Josineide R. Pereira. | 00049579258449 | CELIA MARIA COSTA MARQUES DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 21/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Aurite M. M. Trin-dade e Katyuska A. de Vasconcelos. | 00029571154415 | AURINETE MOTTA MEIRA TRINDADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 21/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res. 596/97 ,em favor de Maristela V. deOliveira e Adriana B. Lins. | 00034283048453 | MARISTELA VIANA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 21/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Espedito S. de Oliveira e Normando P. de Lira. | 00012937797415 | ESPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00564 | 21/03/2002 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial para maquina de escrever,eletrica desta Assembleia. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00565 | 21/03/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom um curso de tecnica vocal,que se realizara no mes deabril/02, em favor da epigrafada. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 21/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Orlando J. B. Fi-lho e Noemia L. Madureira. | 00033869863404 | ORLANDO JOSE DO BONFIM FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 21/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude. res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00080496660420 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 21/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Vera Lucia M. No-brega e CArolina S. Maia. | 00002598946480 | CAROLINA SUASSUNA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 21/03/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 tres diarias por viagema Sao Paulo, aservico desta Assembleia. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 21/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Maria do S. Alvesde Almeida e Macedonio M. deOliveira. | 00039500390400 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 22/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose R. Ferreira eErivaldo de S. Rufino. | 00064551814415 | ERIVALDO DE SAOUSA RUFINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00572 | 22/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua e servico de esgoto em proveito dacreche angela maria. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 22/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001270606425 | SUZIANY DINIZ DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 22/03/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00046843396453 | AUGUSTO BENEDITO DE A PEIXOTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00575 | 22/03/2002 | 572.90 | 572.90 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos de consertos e reposicao de pecas no setor odontologico, desta Assem-bleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00576 | 22/03/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos prestadosem consertos de cadeiras em favor da epigrafada. | 00907482000168 | COMERCIO E INDUSTRIA BRASTUBO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00577 | 22/03/2002 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deramalhetes para decoracao dasessao solene no dia interna-cional da mulher em favor daepigrafada. | 01658333000175 | PEDRO BG NETO ME UNIFLORES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00578 | 22/03/2002 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de for-necimento de flores para deco-racao do plenario desta assem-bleia. | 01658333000175 | PEDRO BG NETO ME UNIFLORES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 22/03/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocorrespodente de uma diaria ,concedida ao epigrafado porviagem a Pedra de Fogo e Campina Grande. | 00004632648434 | SEVERINO DIAS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 22/03/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diaria,em favor da epigrafada por viagem a campina grande a servicoda Assembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 22/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Walkyria de A. Ri-beiro e Carlos H. Lugarine. | 00069116903404 | WALKYRIA DE ALMEIDA RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00582 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Empenho anulado referente adespesa com fornecimento deagua e servico de esgoto dacreche Angela MAria. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00583 | 25/03/2002 | 12.75 | 12.75 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto emproveito da creche Angela Ma-ria. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00584 | 25/03/2002 | 33.00 | 33.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de chaveiro e consertos de fechaduras ,em favor do epigrafado. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00585 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva. | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00586 | 25/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva. | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00587 | 25/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da assembleia Legisla-tiva. | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00588 | 25/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00589 | 25/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva. | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00590 | 25/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva. | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00591 | 25/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva. | 02349773000103 | JORNAL O FORTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 25/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00069239177434 | VICENTE BARNABE FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00593 | 25/03/2002 | 1443.80 | 1443.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 50% da aquisicao ,de fardamentos para servidoresdesta Assembleia, em favor da epigrafada. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 26/03/2002 | 2769100.39 | 2769100.39 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 26/03/2002 | 700579.98 | 700579.98 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - INATIVOS ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 26/03/2002 | 503685.53 | 503685.53 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - PENSIONISTAS ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 26/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Terezinha F. Lima,e Antonio P. da Costa. | 00002826277405 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 26/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Ivonete B. de Sou-sa e Eunice A. de Sousa. | 00030851637434 | IVONETE BELARMINO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00600 | 26/03/2002 | 960.00 | 960.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial permanente (8meses e 32cedeiras infantl) para a cre-che. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 26/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Maria da L. de Oliveira e Tomires A. HonoraTO: | 00080496660420 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00602 | 26/03/2002 | 3200.00 | 3200.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao decorrente dasatividades da Associacao Promocional do poder Legislativo ,de que trata este processo, emfavor da epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 26/03/2002 | 236256.42 | 236256.42 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 26/03/2002 | 58381.67 | 58381.67 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. INATIVOS.ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 26/03/2002 | 42332.84 | 42332.84 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. PENSIONISTA. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 27/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 27/03/2002 | 656.00 | 656.00 | Valor empenhaha para pagamentocom fornecimento de 04 diariasem favor do epigrafado por viagem a maceio em missao destaAssembleia. | 00007100990459 | PERICLES VIANA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 27/03/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00068508107404 | SILVANA MARCIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 27/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Josemery L. R. Pe-drosa e Francinalda da S. San-tos. | 00060101296487 | JOSEMARY LOPES RIBEIRO PEDROSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 27/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00008221332453 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 27/03/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res. 596/97 ,em favor da epigrafada. | 00030927439468 | MAGALY TEIXEIRA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00612 | 27/03/2002 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentoda segunda parcela do credito,com a pintura de um painel re-tratando o eminente Pre. daRep. Epitacio Pessoa, em favordo epigrafado. | 00016229711400 | BRUNO STIBACH SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00613 | 27/03/2002 | 1368.00 | 1368.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com reciclagem de cartucho do setor de Informati-ca. | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00614 | 27/03/2002 | 1670.00 | 1670.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com execucao dosservicos de recuperacao e pin-tura da fachada do anexi I desta Assembleia, em favor da epigrafada. | 00083914498404 | DIONE FEITOSA DE LIMA JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00615 | 27/03/2002 | 13835.55 | 13835.55 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens,aereas em proveito desta Assembleia. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00616 | 27/03/2002 | 4497.00 | 4497.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com aquisicao de materiais de informatica para ,uso nas impressoras destaAssembleia. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00617 | 27/03/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 01817746000155 | O INFORMATO VERDANE MA WANDEREI FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 27/03/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de 04 diarias em favor deLaureni L. da Silva, EdinaldoG. da Silva e Severino D. deAlmeida. | 00042395771449 | LAURENI LOPES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00619 | 27/03/2002 | 546.00 | 546.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de andai-mes, para servicos nesta assembleia, em favor da epigrafada. | 70108840000239 | COMGEO G CUNHA COM REPRESENTECAOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00620 | 01/04/2002 | 272.66 | 272.66 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 01/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00055737897400 | IVONETE CANDIDO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 01/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 01/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013173154487 | MARIA RITA DA SILVA MENEZES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 01/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00000082721408 | SELMA MARIA DA SILVA VENANCIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 01/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00046848606472 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 01/04/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004004825415 | IRAPUAN FREIRE DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 01/04/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res, 596/97,em favor da epigrafada. | 00002042517453 | JOSE ANTONIO FIGUEIREDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 01/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028809556453 | JACILMA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 01/04/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00018105831449 | LUIZA AMELIA PIMENTEL BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 01/04/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AJUDA FINANCEIRA PARA TRA TAMENTO DE SAUDE; RES: 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA: | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 01/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00009340238753 | ARNOBIO DE SOUZA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 01/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00037964798472 | ADEILTON GONCALVES DA SILVA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 01/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00034325255400 | EDILMA DIAS MARINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 01/04/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00012268860434 | MIRIAM CELI DE ARAUJO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 01/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00047750723404 | GILCINEA MARIA NUNES COSTA MANDU |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 01/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013206192404 | MARLUCE MARINHO DE PAULA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 01/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028769511420 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 01/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00054229049587 | MARIA DE LOURDES BATISTA VALE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00639 | 02/04/2002 | 94.79 | 94.79 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-tronico e hidraulico para estaAssembleia Legislativa. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00640 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com aquisicao de veneno silge gel e aplicador, para utilizacao nesta Assembleia. | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00641 | 02/04/2002 | 139.00 | 139.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconstrucao para utilizacao emservicos nesta Assembleia. | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00642 | 02/04/2002 | 390.00 | 390.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de con-feccao e instalacao de prate-leiras de vidros, nesta Assem-bleia. | 35585439000108 | REPUBLICA VIDROS GENIVAL C A JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00643 | 02/04/2002 | 340.00 | 340.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconstrucao para servicos nestaAssembleia, em favor da epigrafada. | 41142092000121 | TEIXEIRA COM DE MATERIAL DE CONST LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00644 | 02/04/2002 | 11600.00 | 11600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com a prestacao deservicos de higienizacao,informatizacao em rede, recuperacaode documentos criticos, desen-cadernacao e outros servicos ,com contrato, em favor da epi-grafada. | 01029475000173 | COMP LINE INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00645 | 02/04/2002 | 3217.90 | 3217.90 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 3.784 va-les transporte, para servido-res desta Assembleia. | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 02/04/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de uma diariaem favor do epigrafado por viagem a Recife, para tratar deassunto desta Assembleia. | 00013313150420 | EDNALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 02/04/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de cinco dia-rias em favor do epigrafado ,por viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse ,desta Assembleia. | 00003729206400 | VALDECI AMORIM RODRIGUES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00648 | 02/04/2002 | 1982.53 | 1982.53 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentos,para o setor odontologico, desta Assembleia. | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00649 | 02/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,desata Assembleia Legislativa. | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00650 | 02/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode manutencao e Assistencia tecnica dos elevadores da Assem-bleia. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00651 | 02/04/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de co-pias xerograficas, em maquinasgeotetener, em favor da epigrafada. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00652 | 02/04/2002 | 339.48 | 339.48 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos paraesta Assembleia, em favor daepigrafada. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00653 | 02/04/2002 | 44.00 | 44.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de gas butano ,para a cantina desta Assem-bleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00654 | 02/04/2002 | 1714.15 | 1714.15 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energia ,eletrica a esta Assembleia Le-gislativa. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00655 | 02/04/2002 | 1393.00 | 1393.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de medicamen-tos a esta Assembleia Legisla-tiva. | 24292674000175 | POLIFARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00656 | 02/04/2002 | 5716.38 | 5716.38 | Valor emepnhado para pagamentocom fornecimento de medicamen-tos a esta Assembleia Legisla-tiva, por intermedio da APPL. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 02/04/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00039572250434 | SAULO DE TARCO DE ARAUJO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 02/04/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Celia M.G. Sampaio, Jose G.M. de Carvalho, Peri-cles V. de Oliveira e Walter S. Ribeiro. | 00041453352449 | JOSE GILBERTO MACIEL DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 02/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Elke L. Negromonte,MAria T. da Silva MAria Jose-te C. Lopes e Alexandre DuarteQuintans. | 00020479883491 | MARIA TEREZINHA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00660 | 02/04/2002 | 905.10 | 905.10 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material odontologico para Assembleia Legislativa, em favor da epigrafada. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00661 | 02/04/2002 | 3093.20 | 3093.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra setor odontologico, em fa-vor da epigrafada. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00662 | 02/04/2002 | 2103.94 | 2103.94 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra o setor odontologico, em favor da epigrafada. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 02/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da ep`igrafada. | 00009567003491 | MARIA DE FATIMA MEIRA WANDERLEY ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 02/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Sandra M.B. Pontes,MAriel F. de ALbuquerque eFrancineide F. dos Santos. | 00003599746435 | FRANCINEIDE FRANCELINO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 02/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Erik de C Mendonca, Jeane M. dos Santos, JoaoL. do Nascimento, Erinaldo F.da Silva e Edival A. Pereira. | 00087442310400 | ERIK DE CARVALHO MENDONCA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00666 | 03/04/2002 | 152100.00 | 152100.00 | Valor empenhado para pagamentocom despesa referente a verbade apoio terrestre mes de mar-co de 2002, com res. 539/95. | 00002695311494 | JEAN FLAVIO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00667 | 03/04/2002 | 16153.64 | 16153.64 | Valor empenhado para pagamentoreferente a parte subsidiada ,pela Assembleia em em decorrencia do contrato firmado entreo Sinpol e Unimed, para prestacao de servicos medicos Hospi-talar, em favor da epigrafada. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00668 | 03/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislattiva. | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 03/04/2002 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00014103290463 | LUCIO PAREDES CUNHA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 03/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res. 596/97 ,em favor de Michelle T. Fernandes, Chirstina T. fernandes eAna C. da Silva. | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 03/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Laert O. de Medeiros e MArluce S. de Sousa: | 00076075486453 | LAERT OLIVIERA DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00672 | 04/04/2002 | 449.38 | 449.38 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconstrucao para uso imediato ,em favor da Assembleia. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00673 | 04/04/2002 | 1444.80 | 1444.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico, para esta Assembleia,emfavor da epigrfada. | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00674 | 04/04/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a hospedagem da comuniodade universitaria que estavam em greve de fome, em favorda epigrafada. | 00021939381487 | MARLENE ALVES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 04/04/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00068972601420 | CELIA MARIA GOMES SAMPAII |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 04/04/2002 | 2300.00 | 2300.00 | Valor empenhado para pagamentocom reconhecimentom de exerci-cio anterior decorrente de vantagem incorporada, em favor daepigrafda. | 00011442646420 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00677 | 04/04/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aulas de xadrez ,ministradas nesta Assembleia ,em beneficio da creche AngelaMAria em favor da epigrafada. | 00050391038400 | KLEBBER MAUX DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00678 | 04/04/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de lavanderia, emfavor da epigrafada. | 00002420142403 | MARIA DA PAZ DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00679 | 04/04/2002 | 199.98 | 199.98 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentos,para o setor medico, em favor da epigrafada. | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00680 | 04/04/2002 | 41.55 | 41.55 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de medicamentos para o setor medico, em favor da epigrafada. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00681 | 04/04/2002 | 18130.00 | 18130.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a gratificacao atri-buida aos jornalistas creden-ciados no comite de imprensa ,mes de abril/02, em favor daepigrafada. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 04/04/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude. res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 04/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00064558606400 | PRACA JOAO PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00684 | 04/04/2002 | 1790.00 | 1790.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de fardamento para servidores desta Assembleia, em favor da epigrafada. | 33200056033233 | LOJAS RIACHUELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 04/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00054229049587 | MARIA DE LOURDES BATISTA VALE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00686 | 04/04/2002 | 359.00 | 359.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 10 aparelhos,telefones siemens, para estaAssembleia. | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00687 | 04/04/2002 | 255.50 | 255.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas a servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00688 | 04/04/2002 | 206.50 | 206.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento de59 refeicoes em favor da epi-grafada. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00689 | 04/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 02107818000133 | A HORA COMUNICACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00690 | 04/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00691 | 04/04/2002 | 1027.50 | 1027.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deexpediente, para esta Assem-bleia Legislativa, em favor daepigrafada. | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 04/04/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de uma diariaem favor do epigrafado por viagem a Pedra de fogo, Alhandra,e Pitimbu, a servico da Assem-bleia Legislativa. | 00042395771449 | LAURENI LOPES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 04/04/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de umadiaria em favor do epigrafado,por viagem a Itambe, Pedra deFogo e Alhandra, a servico daAssembleiaLegislativa. | 00004632648434 | SEVERINO DIAS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00694 | 04/04/2002 | 225.00 | 225.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com aquisicao de material de expediente em favorda epigrafada. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 04/04/2002 | 279.00 | 279.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020319908453 | NATERCIA MARIA DE MACEDO E OUT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 04/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00056860234415 | ARLENE LEAL PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00697 | 04/04/2002 | 983.50 | 983.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,aos servidores desta Assem-belia atraves da cantina, emfavor da epigrafada. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00698 | 04/04/2002 | 224.00 | 224.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas, aservidores destaAssembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 04/04/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00008652651434 | ANANIAS ALVES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00700 | 05/04/2002 | 946.00 | 946.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de 42 camisas masculinas, para servidores desta Assembleia. | 11897832000179 | FLARENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 05/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 05/04/2002 | 224522.38 | 224522.38 | Valor empenhado para pagamentoda verba social ao gabineteparlamentar de acordo com ares. 596/97, referente ao mesde abril/02. | 00002695311494 | JEAN FLAVIO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00703 | 05/04/2002 | 2230.00 | 2230.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de apoio financeiro ,para as supervisoes indivi-duais e grupais e outras rela-tivas as finalidades da epigrafada, junto a creche Angela Maria. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00704 | 05/04/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 7 parcela do cursode Especializacao empresarial,em favor do epigrafdo. | 00055423906415 | WILTON CESAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00705 | 05/04/2002 | 11913.00 | 11913.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a criacaoproducao e finalizacao do 16 vt, em favor do epigrafado. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00706 | 05/04/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 7 parcela do cursode especializacao de direitoempresarial em favor do epigrafado. | 00030927234491 | ELMANO JOSE COELHO DE CARVALHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00707 | 05/04/2002 | 5026.66 | 5026.66 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo III, em favor doepigrafado. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 05/04/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000261246453 | JOSE LACERDA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00709 | 05/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva. | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00710 | 05/04/2002 | 760.20 | 760.20 | Valor empenhado para pagamentocom copias fotograficas em proveito da Assembleia. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00711 | 05/04/2002 | 225.00 | 225.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 10 cooler pa-ra o setor de informatica emfavor do epigrafado. | 04440819000120 | DIGICOMPO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 05/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001017028419 | RUTHE SILVA DE FREITAS |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 08/04/2002 | 5899.36 | 5899.36 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 17 prestacao doinstrumento de consolidacao ereconhecimento de divida deexercicio anterior em favor daepigrafada. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00714 | 08/04/2002 | 13079.07 | 13079.07 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de energia eletrica prestados a Assembleia, marco/02, em favor da epigrfada. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 08/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00085472441404 | WALTER SERRANO RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00716 | 08/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de buffetpretado por evento realizado ,na Assembleia, conforme processo. | 10758068000198 | GLACE DOCERIA E RECEPCOES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00717 | 08/04/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a recarga de gas bu-tano em botijoes da cantina ,em favor da epigrafada. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00718 | 08/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia, em favor da epigrafada. | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00719 | 08/04/2002 | 28.00 | 28.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 2 Kg de gasfreen, para a creche, destaAssembleia. | 09267907000196 | FALTEC FALCONE TEC E COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00720 | 08/04/2002 | 17.50 | 17.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos em favor da desta Assembleia, em favor da epigrafada. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 08/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00024827274487 | MARINEZ RUFINO DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00722 | 08/04/2002 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de complementacao fi-nanceira com despesa relativa,as finalidades da appl, conforme processo. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00723 | 08/04/2002 | 126.00 | 126.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a nona prestacao docurso de auditoria, que a epi-grafada esta cursando | 00001840927445 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00724 | 08/04/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,para do curso de especializa-cao em auditoria, em favor daepigrafada. | 00033818290415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00725 | 10/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoda inscricao da epigrafada novestibular de espanhol -Dele. | 00020355491400 | VALDILANE DA SILVA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00726 | 10/04/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com a participacao,dos expositores do seminario ,de politicas publicas de saudeda Assembleia Legislativa, arealizar-se nos dias 17 a 19de abril, em favor da epigrafada. | 00051910314404 | JULIUS CESAR FORMIGA MARIZ MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 10/04/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00075949318404 | IZETE MARIA GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 10/04/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 03 diarias emfavor da epigrafada por viagema Brasilia. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00729 | 10/04/2002 | 3993.04 | 3993.04 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento d agua e ser-vicos de esgotos em favor daepigrafada. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00730 | 10/04/2002 | 1795.00 | 1795.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com aquisicao de umcompressor a fim de ser aclopado na maquina de ar-condicionado desta Assembleia Legislati-va. | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00731 | 10/04/2002 | 1795.00 | 1795.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um compressorno sistema de ar-condicionado,da Appl, em favor da epigrafa-da. | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00732 | 10/04/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira em favor,da epigrafada para custear despesa inscricao em vestibular. | 00003788449462 | ANA VITORIA OLIVEIRA FEITOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 10/04/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res, 596/97,em favor de Maria das G. deAndrade, Jaciel L. da Silva ,Jailson J. de Lima da Silva eJose F. Rodrigues. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 10/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom auxilio funeral devido aepigrafda, primeira parcela ,conforme processo. | 00055444512491 | ALDALIENE SOBREIRA MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 10/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafda. | 00021934312487 | MARIA APARECIDA BAUNILHA DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 10/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Elayne R. de Oliveira e Terezinha de fatiam C.de Sousa. | 00000878021477 | ELAYNE REIS DE OLIVEIRA E SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 10/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Tomires A. Honora-to, Severina N. de Farias e Romanilson G. da Silva. | 00026331853472 | TOMIRES ALVES HONORATO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 10/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00037433750444 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DUTRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 10/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Sabrina do N. Tor-res e Antonio E. Chagas. | 00002784227480 | SABRINA DO NASCIMENTO TORRES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 10/04/2002 | 410.00 | 410.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00049898698420 | NIURA ARAUJO MEIRA DO VALE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00741 | 11/04/2002 | 99770.00 | 99770.00 | Valor empenhado para pagamentoda despesa referente a aquisi-cao de uma veiculo 0 KM, 5 portas, marca Toyota modelo Hiluxaono 2002, ar-condionado digi-tal e todos os equipamentos ,obrigatorios por lei, para osservicos de representacao eservicos executados por estaCasa Legislativa. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Normando P. de Li-ra e Espedido S. de Oliviera. | 00016232461487 | NORMANDO PEREIRA DE LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Normando P. de Li-ra e Espedito S. de Oliveira. | 00016232461487 | NORMANDO PEREIRA DE LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Celia M. Gomes Sanpaio e Zeneide G. dos Santos. | 00068972601420 | CELIA MARIA GOMES SAMPAII |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de DAniel F. da Silvae Cleonice M. de Brito. | 00017076110415 | DANIEL FELIX DA SILVA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Giovana K. G. deBrito e Sergio B. Figueiredo. | 00042453704400 | GIOVANA KARLA GAUDENCIO DE BRITO. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de daude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004866486481 | ELIZANGELA DANTAS LEITE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000867917458 | GIBRAN MEDEIROS CHAVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Antonio D. da Sil-va e Marcus L. Madureira. | 00001857654404 | MARCUS LEITAO MADUREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Francimar M. Leitee Debora L. M. Araujo. | 00087442728472 | DEBORA LEITAO MADUREIRA ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Maristela V. deOliviera e Adriana B. Lins. | 00034283048453 | MARISTELA VIANA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-mento de saude, res. 596/97 ,em favor da epigrafada. | 00039572250434 | SAULO DE TARCO DE ARAUJO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Josineide R. Pereira e Celia M. C. M. Dantas. | 00078904099404 | JOSINEIDE RODRIGUES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Celia M. Costa Marques e Josineide R. Pereira. | 00049579258449 | CELIA MARIA COSTA MARQUES DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de MAnoel F. da S. Neto e Jose R. F. Alves. | 00052148092472 | MANOEL FELIX DA SILVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de jose Almeida Silvano e Pau| B. S. da Silva. | 00076806260497 | PAUL BELMOND SOARES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Francisca A. deCarvalho e Francinete Batistada Silva. | 00034518649400 | FRANCISCA AFONSO DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Maria P. da Costa,e Alderiza da S. Pereira. | 00000000702193 | MARIA PEREIRA DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 11/04/2002 | 1900.00 | 1900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da Epigrafada. | 00001256567426 | KENNIA PATRICIA ALVES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de claudiana R. daSilva e Dicilene A. Batista. | 00076059480420 | DICILENE AMERICO BATISTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 11/04/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de cinco diariasem favor do epigrafado por viagem a Brasilia para tratar deassunto de interesse da Assem-Bleia. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Valeria F. P. LinsBarreto e Cleoneice M. Brasi-leiro. | 00034312161453 | VALERIA FONSECA PINTO LINS BARRETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Carlos A. N. de FArias e Jose L. Guimaraes. | 00039649148434 | JOSE LEITE GUIMARAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Josefa A. B. daSilva e Sabrina K. R. da Silva | 00003271962464 | JOSEFA APARECIDA BARBOSA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078968526400 | MARCIO JOSE VIANA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00066066875434 | MARIA LIEGINA FLORENCIO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00034349065415 | SONIA MARIA TEIXEIRA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00043683053453 | JOSENILDO SANTIAGO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Joao de S. Brito eJose H. Santiago. | 00048821845168 | JOAO DE SOUSA BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00087421704434 | VALDIR JOSE DOWSLEY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00092961312434 | SIMONE DA SILVA SOARES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00039577937420 | JOSE ELIZEU CALISTO. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004461428400 | ANTONIO PEREIRA DINIZ FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafado. | 00045081603449 | ELIANE TAVARES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028808851400 | LEVI VIEIRA DA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jorge da S. Ramos,e Alexandre D. Quintans. | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Roberta S. de Sou-sa e Eliomar G. do Nascimento. | 00093137109434 | ROBERTA SANTOS DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00778 | 11/04/2002 | 130.47 | 130.47 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa, em favor da epigrafada. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 11/04/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00017610389404 | IRENALDO MORAES DE MEDEIROS. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 11/04/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00067660460404 | JOSIAS GONCALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 15/04/2002 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentode uma diaria em favor do epi-grafado por viagem a Recife para tratar de assunto de inte-resse da Assembleia. | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 15/04/2002 | 1300.00 | 1300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013303503400 | FRANCISCA CELIA MARQUES SARMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00783 | 15/04/2002 | 991.31 | 991.31 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos telefoni-cos prestados a Assembleia Le-gislativo. | 53026472000180 | LISTEL LISTAS TELEFONICAS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00784 | 15/04/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva. | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 15/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrfado. | 00042686377453 | LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 15/04/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de umadiaria em favor da epigrafada,por viagm a Campina Grande, embeneficio da Assembleia. | 00030927439468 | MAGALY TEIXEIRA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 15/04/2002 | 880.00 | 880.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de quatro diarias em favor do epigrafado ,por viagem a Maceio, de inte-resse da Assembleia. | 00007100990459 | PERICLES VIANA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 15/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de MAria do S. Senna,e Rivaldo da C. Soares. | 00003304656430 | RIVANILDO DA COSTA SOARES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00789 | 15/04/2002 | 1670.00 | 1670.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a recuperacao e pin-tura da fachada do anexo 1,desta Assembleia, c/ segunda medicao em favor da epigrafada. | 00083914498404 | DIONE FEITOSA DE LIMA JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00790 | 15/04/2002 | 13402.00 | 13402.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento depassagens aereas, em proveito,da Assembleia Legislativa. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 15/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Fabricio L. Torrese Airton F. de Sousa. | 00038049295400 | AIRTON FERREIRA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 15/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Marcedonio M. deOliveira e Ana A. Ferreira. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 15/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Waldemir M. de Oliveira e Francisco P. Neto. | 00004043340400 | WALDEMIR MIRANDA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 15/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Josinaldo P. Pereira e Severina B. CAvalcanti. | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 15/04/2002 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00016065140406 | ELIGIA DA SILVA WANDERLEY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 15/04/2002 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de tres dia-rias por viagem a Campina Grande, em favor dos membros da comissao de Inquerito parlamen-lar, em favor de Fernando Lo-pes da Silva, Laureni Lopes daSilva e Arnobio de S. Costa. | 00042395771449 | LAURENI LOPES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 15/04/2002 | 880.00 | 880.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favo0r da epigrafada. | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 15/04/2002 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de uma diaria emfavor do epigrafado por viagema Belo Horizonte, em missao daAssembleia. | 00020584067453 | VITURIANO JOSE DE ABREU |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 15/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Maria A. Albuquer-que e Valdir J. Dowsley. | 00087421704434 | VALDIR JOSE DOWSLEY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00800 | 15/04/2002 | 135.00 | 135.00 | Valor empenhado para pagamentodecorrente de alimentacao emviagem de interesse da Assem-bleia, conforme documentacao ,e em favor da epigrafada. | 00043660223468 | CANDIDA MARIA ARAUJO DA SILVBEIRA: |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00801 | 15/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode ajuda financeira para cus-tar inscricao universitaria emfavor da epigrafada. | 00000000243529 | MARIA LUCIA DA SILVA MAGALHAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00802 | 15/04/2002 | 136.40 | 136.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos valores dos seguros em favor dos estagiarios ,de alunos da chefet, a servicoda Assembleia, em favor da epigrafada. | 61557039000107 | ITAU SEGUROS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00803 | 15/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de ajuda, decorrente de despesa com a realizacao deevento cultural do cultos Africanos. | 00005977657404 | VALTER PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00804 | 15/04/2002 | 1616.00 | 1616.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de re-forma do gabinete do Dep. Vituriano de Abreu. | 02147575000167 | CONSTRUTORA CONCRETA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00805 | 15/04/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de decoracao prestados no plenario desta Assem-belia Legislativa, em favor daepigrafada. | 00007559925472 | MARIA JOSE BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 15/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Maria de J. L. daSilva e Maria R. V. da Silva. | 00000002187329 | MARIA RITA VELENTIM DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00807 | 15/04/2002 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos prestadospor ocasiao das homenagens daposse do governado Roberto PAulino. | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 15/04/2002 | 232.00 | 232.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de diarias ,concedidas aos funcionarios daAssembleia que vao dar apoio asessao especial que se realizara no dia 15/04/02, na cidade,de Campina Grande, em favordo servidores relacionados noprocesso anexo. | 00036859575468 | DIOALIO RICARDO TEIXEIRA AZEVEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00809 | 15/04/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao curso de Audito-ria a que a epigrafada. | 00045064016468 | GERLANE MAIA RODRIGUES NEVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00810 | 15/04/2002 | 208.00 | 208.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao curso de Doutora-do em historia que o epigrafa-do esta frequentando. | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 15/04/2002 | 510.00 | 510.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a cocessao de ajuda,financeira de cunho social, emfavor das epigrafadas. | 00095383140425 | MARIA DA PENHA COELHO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 15/04/2002 | 730.00 | 730.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00067567568420 | FRANCISCA MEDEIROS DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00813 | 15/04/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia, em favor da epigrafada. | 09320250000183 | RADIO E TV CORREIO LTDA AM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00814 | 15/04/2002 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00815 | 15/04/2002 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00816 | 15/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 15/04/2002 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00818 | 15/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 09112681000154 | RADIO ARAPUAN LTDA CBN |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00819 | 15/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00820 | 15/04/2002 | 1380.00 | 1380.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de moveis e utensilios para esta Assembleia Legislativa, em favor da epigra-fada. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00821 | 16/04/2002 | 421.80 | 421.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de fardamento para servidores desta AssembleiaLegislativa, em favor da epi-grafada. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00822 | 16/04/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a prestacao de servico no setor de informatica ,conforme processo. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 16/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00053632435472 | EDNEIDE SOUZA GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00824 | 16/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 16/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Antonio S. Gouveiae Ricardo P. Varandas. | 00029953448434 | ANTONIO SOARES GOUVEIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00826 | 16/04/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente de imoveis, onde funciona o anexo IV, desta Assem-bleia, mes de abril/02. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00827 | 16/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de umamotocicleta marca Honda - tipoCG-125, 0 Km, em favor da epi-grafada. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 16/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00051036673472 | CICERO PAULO VIRGULINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 16/04/2002 | 5950.00 | 5950.00 | Valor empenhado para pagamentoda verba social ao gabinetede acordo com a res. 596/97 ,referente ao mes de maio/02. | 00039577937420 | JOSE ELIZEU CALISTO. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00830 | 16/04/2002 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, novalor de 50% do contrato, emfavor do epigrafado. | 35415074000254 | MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 16/04/2002 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom diaria concedida a epigra-fada por viagem a Brasilia. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 16/04/2002 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom diaria em favor da epigra-fada por viagem a Brasilia. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00833 | 17/04/2002 | 301.00 | 301.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de livros didaticos para o setor de informati-ca, em favor da epigrafada. | 04026202000163 | VIEIRA LIVROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00834 | 17/04/2002 | 232.00 | 232.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de livros didaticos, para o setor de informatica, em favor da epigrafada. | 41120270000113 | LIVRARIA PAIDEIA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 17/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocorrespondente a primeira dadivida reconhecida de debito ,de exercicio anterior, em fa-vor da epigrafada. | 10758068000198 | GLACE DOCERIA E RECEPCOES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 17/04/2002 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 10 (dez) dia-rias em favor do epigrafado ,por viagem a Brasilia, tratarde assunto de interesse destaAssembleia. | 00016159977415 | JOSE WILSON SANTIAGO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00837 | 17/04/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um livro parauso na Secretaria de financas. | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 17/04/2002 | 165.00 | 165.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de uma diaria emeia, em favor do epigrafado ,por viagem a Recife, assunto ,de interesse da Assembleia. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00839 | 17/04/2002 | 195.00 | 195.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de consumo para o setorde informatica. | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 17/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Donina T. A. Fa-rias e Maria A. Cabral. | 00045132666434 | MARIA ALICE CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 17/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Luciana Neves G.de Medeiros e Gilberto G. deM. Queiroz. | 00093096704449 | LUCIANA NEVES GONCALVES DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 17/04/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de cinco diariasem favor do epigrafado, paraviagem a Manaus, em missao daAssembleia. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00843 | 17/04/2002 | 28.18 | 28.18 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para oveiculo corsa, placa moh- 1739desta Assembleia Legislativa. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 17/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00085450138415 | CLAUDIA ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 17/04/2002 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de duas diarias,em favor da epigrafada por viagem a Natal-RN, em missao des-ta Assembleia. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 17/04/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 17/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020557809487 | ANA BLANDINA LIMEIRA DE ALENCAR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 17/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose G. M. de Car-valho, Zeneide G. dos Santos ,Pericles V. de Oliviera. | 00007100990459 | PERICLES VIANA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 17/04/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Sosstenes G. Ribeiro, Francisco R. Diniz, MariaMarli e Jose R. Neto. | 00060239239415 | FRANCISCO RAMALHO DINIZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 17/04/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00038050986420 | BEILDO ELIAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 18/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00046863206404 | WILLIANS ARAUJO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 18/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/96,em favor da epigrafada. | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 18/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00043717055453 | VAMBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 18/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Marluce N. dos Santos e Vaneide A. de Souza. | 00013217739434 | MARLUCE NEVES DOS SANTOS MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 18/04/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira a fim deministrar treinamento de lider, em Sao Luiz, em favor do epigrafado. | 00033869391472 | HUGO RAZAEL DECA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00856 | 18/04/2002 | 583.80 | 583.80 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mine-ral em proveito da Assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00857 | 18/04/2002 | 5255.91 | 5255.91 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia Legislativa. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00858 | 18/04/2002 | 12.75 | 12.75 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua e servicos de esgotos, em proveitoda Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00859 | 18/04/2002 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de teci-dos para confeccao de fardamentos, em favor da epigrafada. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 18/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00861 | 18/04/2002 | 4194.55 | 4194.55 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de pos-tagem de correspondencia ofi-ciais, em favor da epigrafada. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00862 | 18/04/2002 | 302.63 | 302.63 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 18/04/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de cinco diariasem favor do epigrafado, a fimde participar em manaus do se-gundo encontro das escolas le-gislativa. | 00013325698468 | FELIX DE SOUSA ARAUJO SOBRINHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 19/04/2002 | 216000.00 | 216000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda de custo, conforme ,Resolucao 529/97. | 00002771860497 | AERCIO PEREIRA DE LIMA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00865 | 19/04/2002 | 1414.40 | 1414.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de consumo odontologico ,em favor da epigrafada. | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00866 | 19/04/2002 | 36.00 | 36.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 200 metros defios paralelo cci, em favor daepigrafada. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00867 | 19/04/2002 | 164.97 | 164.97 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de consumo Odontologico ,em favor da epigrafada. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00868 | 19/04/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao conserto efetuadoem um relogio de parede do plenario da Assembleia. | 00042405947404 | EDVAL GOMES DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 19/04/2002 | 126.00 | 126.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de duas diarias,em favor do epigrafado, paraviagem a servico da Assembleia. | 00009493573400 | JOSE MARTINS FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 19/04/2002 | 38.00 | 38.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a diferenca havida ,na concessao de diarias, em favor do epigrafado. | 00022531521453 | FERNANDO JOSE DE OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00871 | 19/04/2002 | 790.00 | 790.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos no se-tor de ar-condicionado, no ga-binete do dep. Vituriano deAbreu,em favor do epigrafado. | 03533354000190 | REFRINORTE CLIMATIZACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00872 | 19/04/2002 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao cor-retiva em um aparelho de ultrasom, do setor medico, destaAssembleia. | 00758869000108 | MEDFISIO COMERCIO IMP E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00873 | 19/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da assembleia Legislativa. | 02349773000103 | JORNAL O FORTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00874 | 19/04/2002 | 7942.00 | 7942.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a criacao producao efinalizacao do 18 Vt, de mate-riais para divulgacao das ati-vidades da Assembleia. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00875 | 19/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos fotograficos prestados pelo epigrafa-do, em proveito da Assembleia. | 00000833584472 | ARION FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 19/04/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de umadiaria em favor da epigrafada,por viagem a Campina Grande. | 00013313150420 | EDNALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00877 | 19/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda para freguentar o curso intensivo de orto-dontia, em favor da epigrafada. | 00034347488491 | LUZIA CRISTINA DIAS LIMEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 19/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002559900491 | IONE LUCIA DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00879 | 19/04/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ajuda financeira pa-ra participar do primeiro fo-rum de direito ambiental na cidade em favor da epigrafada. | 00056860234415 | ARLENE LEAL PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00880 | 19/04/2002 | 32.00 | 32.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de consumo, em favor da epigrafada. | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00881 | 19/04/2002 | 122.00 | 122.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculos desta Assembleia, emfavor da epigrafada. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00882 | 19/04/2002 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de re-vestimentos fume no veiculo,placa moq-7900, desta Assem-bleia. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00883 | 23/04/2002 | 1889.00 | 1889.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de limpeza para o almoxa-rifado desta Assembleia, em favor da epigrafada. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00884 | 23/04/2002 | 669.60 | 669.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de consumo para uso nestaAssembleia Legislativa, em fa-vor da epigrafada. | 04620336000108 | CM COMERCIAL MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00885 | 23/04/2002 | 1317.50 | 1317.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de imovel,situado na Av. Sinesio Guima-raes onde funciona a crecheAngela Maria, desta Assembleia | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00886 | 23/04/2002 | 550.00 | 550.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,para pagamento da placa de formatura do curso de arquiteturae urbanismo, em favor da epi-grafada. | 00000820107492 | KARINA PORPINO MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00887 | 23/04/2002 | 20.00 | 20.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a lavagem de veiculoplaca moh-1839, desta Assem-bleia. | 03015361000108 | AUTOCAR LUBRIFICACAO DE VEICULOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00888 | 23/04/2002 | 45.00 | 45.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos executa-dos no veiculo blazer, destaAssembleia. | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO SERGIO DA S SANTIAGO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 23/04/2002 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentode diarias por viagem a Cabedelo,Conde e Caapora, em servicoda cpi, em proveito de LaureniL. da Silva, Edinaldo G. daSilva e Antonio P. da Silva. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00890 | 23/04/2002 | 638.30 | 638.30 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos de conserto do sistema de ar-condicionado desta Assembleia. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 23/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira, conformeres. 596/97, em favor de Da-miao F. de Sousa e Sebastia Cunha. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 23/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de MAria S. Henrique,e Alexandra V. Batista. | 00090766741400 | ALEXANDRA VIEIRA BATISTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 23/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002598946480 | CAROLINA SUASSUNA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 23/04/2002 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a 06 diaria em favorda epigrafada por viagem a Brasilia, em assunto de interessedesta Assembleia. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00895 | 23/04/2002 | 615.00 | 615.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de um radio cd-playe sony, para o gab.da presidencia, em favor daepigrafada. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00896 | 23/04/2002 | 2270.60 | 2270.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para uso nesta Assem-bleia Legislativa, em favor daepigrafada. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00897 | 23/04/2002 | 1561.60 | 1561.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo, para uso no setor delimpeza, em favor da epigrafa-da. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00898 | 23/04/2002 | 2703.36 | 2703.36 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material delimpeza para o ALmoxarifado ,desta Assembleia, em favor da epigrafada. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00899 | 23/04/2002 | 1020.00 | 1020.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a prestacao de servico, inclusive pecas, em beneficio da Assembleia. | 41122714000150 | LUMIPLACAS COM E SERV DE PLACAS LUMINOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00900 | 23/04/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestreparlamentar, em favor do epi-grafado, de conformidade com ares. 539/95. | 00008927120400 | GILVAN EUGENIO DOS SANTOS. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 23/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor dos epigrafados. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 23/04/2002 | 1680.00 | 1680.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00097284939168 | RAPHAEL LUCENA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00903 | 23/04/2002 | 1042.08 | 1042.08 | Valor empenhado para pagamentodecorrente de emplacamento dosveiculos placas Mnn-1452, Mnw-4014 e mew-3994. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00904 | 23/04/2002 | 70.03 | 70.03 | Valor empenhado para pagamentoreferente a seguro obrigatoriodo veiculo placa moo-4874, desta Assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00905 | 23/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de manutencao e assistencia tecnica ,dos elevadores desta Assem-bleia. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00906 | 23/04/2002 | 13319.31 | 13319.31 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens,aereas para esta Assembleia Legislativa. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 23/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor dos epugrafados. | 00000000205305 | FELIZARDO MOURA NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 23/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor dos epigrafados. | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO E OUTR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 23/04/2002 | 880.00 | 880.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias em favor do epi-grafado por viagem a Sao PAulo. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00910 | 24/04/2002 | 36.00 | 36.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento demateriais para a creche AngelaMaria, desta Assembleia, em favor da epigrafada. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 24/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode ajuda financeira de cunho ,social de acordo com a Resolu-cao 596/97, em favor do epigrafado. | 00002778034463 | ERIKA ACIOLI GOMES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00912 | 24/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos da di-vulgacao das atividades daAssembleia Legislativa. | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUZA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00913 | 24/04/2002 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de di-vulgacao das atividades daAssembleia. | 35415074000254 | MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00914 | 24/04/2002 | 2300.00 | 2300.00 | VAlor empenhado para pagamentoa titulo de apoio financeiro ,para despesa relativas as finalidades da epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00917 | 25/04/2002 | 10.00 | 10.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um separador,d agua mineral, para Assem-bleia. | 12619904000189 | I M SILVA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00918 | 25/04/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 60 conjuntos,de Bandeiras - Brasil - Parai-ba e Assembleia Legislativa ,em favor da epigrafada. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA ME ART DAS BANDEIRAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00919 | 25/04/2002 | 21.46 | 21.46 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos, telefonicos prestados a Assembleia ,Legislativa. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00920 | 25/04/2002 | 339.20 | 339.20 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a Assembleia Legisltiva,em favor da epigrafada. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00921 | 25/04/2002 | 34659.22 | 34659.22 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de telecomunica-coes prestados a Assembleia emfavor da epigrafada. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 25/04/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom diarias em favor do epigrafado, por viagem para Recife .no interesse da Assembleia. | 00013313150420 | EDNALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 25/04/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom diaria em favor do epigra-do, em favor da epigrafado ,por viagem a recife. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 25/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00054229049587 | MARIA DE LOURDES BATISTA VALE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00925 | 25/04/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de podadas palmeira imperiais, exis-tente em frente da Assembleia. | 00093139489404 | GILBERTO DA SILVA SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00926 | 25/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom conserto de uma porta deaco, desta Assembleia. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00927 | 25/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a participacao daepigrafada na gravacao de umcd, com a musica " meu sublimetorrao ". | 00048621021404 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 25/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004209050490 | ISMAEL PEREIRA MARQUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00929 | 25/04/2002 | 408.00 | 408.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de gas freon,para a central de ar-condicio-nado desta Assembleia. | 01248680000120 | MARCOS FRIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00930 | 25/04/2002 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico realizadono veiculo desta Assembleia. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 25/04/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00027835189453 | MARIA MADALENA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00932 | 25/04/2002 | 654.50 | 654.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssebleia. | 24297616000134 | MARIA GERLANE CARNEIRO CAVALCANTI ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00933 | 25/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento dematerial eletrico, para estaAssebleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 26/04/2002 | 275.00 | 275.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00935 | 26/04/2002 | 1550.00 | 1550.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 3 prestacao/ parcela do servico da recuperacao epintura do anexo I, em favordo epigrafado. | 00083914498404 | DIONE FEITOSA DE LIMA JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00936 | 26/04/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentode complementacao do empenho920, referente aos servicos detelefonicos em beneficio destaAssembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 26/04/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 05 diariasem favor do epigrafado por viagem a cidade de Fortaleza. | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00938 | 26/04/2002 | 1302.40 | 1302.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais de consumo para uso nodep. servicos de processamentode dados, em favor da epigrafada, carta convite 03/02. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00939 | 26/04/2002 | 8548.96 | 8548.96 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais de consumo para uso nodep. servicos de processamentode dados, em favor da epigrafada, carta convite 03/02. | 04620336000108 | CM COMERCIAL MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00940 | 26/04/2002 | 6689.00 | 6689.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao para usono dep. servicos de processa-mento de dados, em favor daepigrafada, carta convite 3/02 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00941 | 26/04/2002 | 2083.80 | 2083.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais de consumo para uso nodep. servicos de processamentode dados, em favor da epigrafada - carta convite 03/02. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00942 | 26/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais de consumo para uso nodep. servicos de processamentode dados, em favor da epigrafada, carta convite 03/02. | 24208480000149 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS LIVRARIA E PAPE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00943 | 26/04/2002 | 859.20 | 859.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais para uso no dep. servi-cos de processamento de dados,em favor da epigrafada, cartaconvite 03/02. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00944 | 26/04/2002 | 4763.60 | 4763.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais para uso no dep. servicode processamento de dados, emfavor da epigrafada. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00945 | 26/04/2002 | 1595.00 | 1595.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais de consumo no dep. servicos de processamento de dados,em favor da epigrafada. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00946 | 26/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais de consumo odontologico,para uso no respectivo setor. | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00947 | 26/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de recuperacao de um compressor destaAssembleia, em favor da epigrafada. | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00948 | 26/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com aquisicao de material de consumo, em favor daepigrafada. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 26/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00046854118468 | MARIA JOSE PESSOA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 26/04/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002330933460 | MARIA CELIA SOUZA SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 26/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002313111415 | SEVERINO PRIMO DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 26/04/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de qua-tro diarias em favor do epigrafado por viagem a Recife. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 26/04/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de de uma diariaem favor do epigrafado, porviagem a cidade de Patos. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00954 | 26/04/2002 | 136.50 | 136.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para esta Assembleia Le-gislativa. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 26/04/2002 | 12.50 | 12.50 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de meia diaria ,em favor do epigrafado, em viagem a Lucena, Cabedelo. | 00013313150420 | EDNALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00956 | 26/04/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de manutencao de aparelhos medicos em favor da epigrafada. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00957 | 26/04/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao e impressao de relevos em medelhas debronze banhada a ouro, paraAssembleia Legislativa. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00958 | 26/04/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao conserto de per-siana do gab. do deputado Pe-dro Medeiros. | 00007828818823 | ADEILSON COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00959 | 26/04/2002 | 937.00 | 937.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos mecani-cos prestados no veiculo, san-tana, desta Assembleia. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00960 | 26/04/2002 | 156.00 | 156.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de doisbanners, para esta Assembleia. | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00961 | 26/04/2002 | 141.15 | 141.15 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um fardamentopara servidores desta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00962 | 26/04/2002 | 54.00 | 54.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de afe-ricao nos aparelhos tensiomen-tros, do setor medico, destaAssembleia. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00963 | 26/04/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,para publicacao do livro vivenciando dinamicas, de autoria ,do epigrafado. | 00014074893487 | RAIMUNDO RONILDO ROCHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 29/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042510619420 | MARIA LUCIA SA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 29/04/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,para seputamento da irma doepigrafado, res, 596/97. | 00013336169453 | JOSE OLEGARIO DA SILVA SOBRINHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 29/04/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a uma ajuda financeira de cunho social,res. 596/97, em favor da epi-grafada. | 00042385415453 | EDUARDO ANTONIO SOARES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00968 | 29/04/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 02447276000148 | ANTONIO H FILHO ME TREVO EDITORA E SERV |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 29/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006754953420 | ORRIS NOBREGA DE QUEIROZ FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 29/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00025095331420 | TEREZA CRISTINA P DA NOBREGA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 29/04/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00972 | 29/04/2002 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 200 cane-tas esferograficas azul, parao almoxarifado. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 29/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00053048660453 | MARCOS AURELIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00974 | 29/04/2002 | 144.00 | 144.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de 12brazoes para os jalecos do se-tor medico e odontologico, emfavor da Assembleia. | 02736374000103 | JUSSARA MIRANDA BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 29/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00093120087491 | MARIA MARICELIA N SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00976 | 29/04/2002 | 8.30 | 8.30 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de placapara moto desta Assembleia. | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 29/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032433085420 | WALDERLUCE LINS RABELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00978 | 29/04/2002 | 3330.00 | 3330.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de mate-rais para seminarios de politicas de saude, em favor da epi-grafada. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 29/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 29/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000000840085 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 29/04/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004093009422 | ITALO BARBOSA DE CARVALHO ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 29/04/2002 | 2872513.67 | 2872513.67 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFABRIL/2002. ASSEMBLEIA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 29/04/2002 | 750756.11 | 750756.11 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFABRIL/2002. ASSEMBLEIA. INATIVOS. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 29/04/2002 | 510767.16 | 510767.16 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFABRIL/2002. ASSEMBLEIA. PENSIONISTAS. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 29/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFABRIL/2002. ASSEMBLEIA. SALARIO FAMILIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafa. | 00067418767404 | TEREZA CRISTINA DA SILVA DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00987 | 30/04/2002 | 1302.00 | 1302.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de far-damento. | 02448671000145 | IDABELIA VIEIRA COSTA CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00988 | 30/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 08701732000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE CAMPINA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00989 | 30/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00058765476468 | HAMILTON ALEXANDRE FREIRE PINTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 30/04/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028558545472 | MARIA DAS GRACA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003078821447 | GILMARA FERNANDES DE L ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020760043434 | MARIA VERONICA MACIEL COUTINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00035009330415 | GILBERTO DOS SANTOS E SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00048680613487 | MARIA DAS NEVES BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00015412105491 | ANTONIO ROBERTO S SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001875950460 | MARIA GORETTI DA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 30/04/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00009564977487 | MANOEL FREIRE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 30/04/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00076080048434 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 30/04/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00046700021472 | TEREZINHA DA SILVA BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 30/04/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00020625448472 | PAULO ELOSMAN ALVES FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00015413918453 | REGINA MARIA DA CUNHA FELIX |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078992117434 | SEVERINA NEVES DE FARIAS NETA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 30/04/2002 | 244901.93 | 244901.93 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEI|AO |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 30/04/2002 | 62563.01 | 62563.01 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - INATI-VOS - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 30/04/2002 | 42736.31 | 42736.31 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - PENSIONISTAS - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00013290401472 | ANDREZA DE ALMEIDA FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 30/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078992117434 | SEVERINA NEVES DE FARIAS NETA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 30/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jorge da S. Ramos,Maria J. C. Lopes e Claudio V.C. P. de Sousa. | 00085456926415 | CLAUDIO VANDERLEY CESAR PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 30/04/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamento com ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose G. de Carva-lho, Zeneide G. dos Santos, Celia MAria G. Sampaio e Gesima-ri G. Borges. | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 30/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01013 | 02/05/2002 | 385.00 | 385.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconstrucao (tintas) para usode imovel desta Assembleia. | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01014 | 02/05/2002 | 129.00 | 129.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de construcao para usodesta Assembleia. | 70111679000171 | HARRISON JOSE MARQUES DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01015 | 02/05/2002 | 220.10 | 220.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de consumo para uso no setor de seguranca, em favor daepigrafada. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01016 | 02/05/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de lava-gem de roupae e outros, do se-tor odontologico, em favor daepigrafada. | 00002420142403 | MARIA DA PAZ DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01017 | 02/05/2002 | 70.00 | 70.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de umrelogio, desta Assembleia. | 00042405947404 | EDVAL GOMES DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01018 | 02/05/2002 | 625.00 | 625.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de con-junto de uniformes do setor medico desta Assembleia. | 00026365430400 | JOANA CELI ALVES MOREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01019 | 02/05/2002 | 955.00 | 955.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de con-juntos de uniformes da Divisaoodontologica, desta Assembleia. | 00026365430400 | JOANA CELI ALVES MOREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01020 | 02/05/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,para confeccao de convites pa-ra os concluintes da escola deenfermagem, em favor da epigrafada. | 00004856464477 | SUELE DA S MEIRELES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01021 | 03/05/2002 | 136500.00 | 136500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba de apoio terrestre parlamentar, res 539/95em favor do epigrafados. | 00002695311494 | JEAN FLAVIO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01022 | 03/05/2002 | 117.05 | 117.05 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo (diversos) para uso naAssembleia Legislativa, em va-rios gabinetes. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01023 | 03/05/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de tecidos paraconfeccao de fardamentos, paraa divisao odontologico, destaAssembleia Legislativa. | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01024 | 03/05/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de tecidos parafardamentos para servidores daAssembleia Legislativa. | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01025 | 03/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de consumo ( di-versos) para uso nesta Assem-bleia Legisltiva, em favor daepigrafada. | 01035000000190 | DISTRIBUIDORA COSTA PORTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 03/05/2002 | 1518.75 | 1518.75 | Valor empenhado para pagamentocom auxilio funeral em favor ,da epigrafada por falecimento,do Dep. Geroncio Stanislau No-brega. | 00037966626415 | GERONCIO STANISLAU REP LUCY SA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01027 | 03/05/2002 | 41.57 | 41.57 | Valor empenhado para pagamentodo seguro obrigatorio/02, doveiculo Kilux, placa mnj 5974,desta Assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 03/05/2002 | 2740.00 | 2740.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 03/05/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020718845404 | EXPEDITO SEBASTIAO DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01030 | 03/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentode despesa referente ao curso,de xadrez ministrado pelo epi-grafado. | 00050391038400 | KLEBBER MAUX DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01031 | 03/05/2002 | 11911.75 | 11911.75 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagem ,aereas, em proveito da Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 03/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagametnocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01033 | 03/05/2002 | 40.84 | 40.84 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a Assembleia ,em favor da epigrafada. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01034 | 03/05/2002 | 238.67 | 238.67 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos telefoni-cos prestados a esta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01035 | 03/05/2002 | 1533.40 | 1533.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 1804 vales -transportes, para servidores ,desta Assembleia, em favor daepigrafada. | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01036 | 06/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva, em favor do epigrafado. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01037 | 06/05/2002 | 127.50 | 127.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais diversos para uso nestaAssembleia Legislativa. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01038 | 06/05/2002 | 123.70 | 123.70 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos presta-dos no gabinete do dep. Vitu-riano de Abreu, com pintura ,em favor do epigrafado. | 00093089864487 | ALESSANDRO LEANDRO DE OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01039 | 06/05/2002 | 14350.95 | 14350.95 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de re-formas de 36 banheiros, do primeiro e segundo andar do pre-dio da Assembleia. | 03777185000133 | TRAIDE PLANEJAMENTO E OBRAS LDTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01040 | 06/05/2002 | 47.00 | 47.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de fechaduras para utilizacao na Assembleia Legislativa. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01041 | 06/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva. | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01042 | 06/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva. | 02107818000133 | A HORA COMUNICACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01043 | 06/05/2002 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva. | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01044 | 06/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01045 | 06/05/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 02644119000122 | WG EDITORA FARIAS DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01046 | 06/05/2002 | 1684.70 | 1684.70 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-portes, para servidores destaAssembleia. | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01047 | 06/05/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados no vei-culo sprinter, placa moq 7900,desta Assembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01048 | 06/05/2002 | 112.40 | 112.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamento ,para o setor medico da Assem-bleia. | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01049 | 06/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01050 | 06/05/2002 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de qua-renta exemplares do livro antologia dos oradores paraibanos. | 00000338745491 | AMAURY ARAUJO DE VASCONCELOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 07/05/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Wamberto Medeirosde Almeida e Josias G. da Sil-va. | 00067660460404 | JOSIAS GONCALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 07/05/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00085472441404 | WALTER SERRANO RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 07/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00014095424400 | FRANCISCO DE ASSIS C DE BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 07/05/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,de cunho social, res. 596/97 ,em favor da epigrafada. | 00000000243529 | MARIA LUCIA DA SILVA MAGALHAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01055 | 07/05/2002 | 5026.66 | 5026.66 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de imovel,onde funciona o anexo III, desta Assembleia, em favor da epigrafada. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01056 | 07/05/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a reproducao de documentos oficiais, em favor doepigrafado. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01057 | 07/05/2002 | 16.60 | 16.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de umaplaca para o veiculo Hilux,desta Assembleia. | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01058 | 07/05/2002 | 105.00 | 105.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vidro incolorpara utilizacao na cantina desta Assembleia. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01059 | 07/05/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a cinquenta por cen-to do curso de especializacao,em auditoria em favor da epi-grafada. | 00033818290415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 07/05/2002 | 235.00 | 235.00 | Valor empenhado para pagamentoajuda financeira, de cunho so-cial res. 596/97, e para participar no V simposio de Integracao psicologica, em favor daepigrafada. | 00028158920497 | SUAMI NUNES DE CARVALHO SANTANA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01061 | 07/05/2002 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 35415074000254 | MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 08/05/2002 | 201974.91 | 201974.91 | Valor empenhado para pagmaentoreferente a verba social ao Gabinete Parlamentar mes de maiode 2002, res. 596/97, em favordo epigrafado e outros, conforme processo anexo. | 00002695311494 | JEAN FLAVIO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 08/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01064 | 08/05/2002 | 126.00 | 126.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 10 parcela do cur-so de auditoria, freguentado ,pela epigrafada. | 00001840927445 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 08/05/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de tresdiarias para ocorrer gastos ,com viagem a Brasilia. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 08/05/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Marluce N. dos Santos Medeiros, Antonio Dias deAraujo. | 00013217739434 | MARLUCE NEVES DOS SANTOS MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01067 | 08/05/2002 | 2368.00 | 2368.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para utilizacao nosetor de informatica. | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01068 | 08/05/2002 | 210.00 | 210.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para utilizacao nosetor de informatica. | 02674088000152 | QUALITECH IMP COM E SERV DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01069 | 08/05/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao curso de flash ,que o epigrafado esta frequen-tando no cefet, em proveito dosetor de informatica. | 00046843396453 | AUGUSTO BENEDITO DE A PEIXOTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01070 | 09/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUZA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01071 | 09/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 08701732000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE CAMPINA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01072 | 09/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01073 | 09/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa emfavor da epigrafada. | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 09/05/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00056967870459 | EDILEUSA ARAUJO LEITE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 09/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00091826705449 | TATHYANA MAROJA DI PACE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 09/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00073900141487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 09/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 09/05/2002 | 225.00 | 225.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de diaria porviagem a cidade de Lagoa Nova,por sessao especial, em favor da epigrafada e outros confor-me processo anexo. | 00021938032420 | ROMINA MAIA WANDERLEY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01079 | 09/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de su-pervisao e acompanhamento psi-cologico aos alunos da creche,Angela Maria, desta Assembleiaem favor da epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01080 | 09/05/2002 | 232.37 | 232.37 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01081 | 09/05/2002 | 134.60 | 134.60 | Valor empenhado para pagamentocom seguros a estagiarios dacefet no setor de informatica,desta Assembleia. | 35586379000148 | TAMBAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01082 | 10/05/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de internet, emuso nesta Assembleia, em favorda epigrafada. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01083 | 10/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01084 | 10/05/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das a tividadesda Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01085 | 10/05/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao curso de Especia-lizacvao de direito empresa-rial, freguentado pelos epigrafados. | 00055423906415 | WILTON CESAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01086 | 10/05/2002 | 991.31 | 991.31 | Valor empenhado para pagamentoreferente a inclusao de enderecos da Assembleia, nas listas,telefonicas da Listel. | 53026472000180 | LISTEL LISTAS TELEFONICAS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 10/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor emepnhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001256567426 | KENNIA PATRICIA ALVES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01088 | 10/05/2002 | 105000.00 | 105000.00 | Valor empenhado para pagamentocom verba de apoio terrestre ,conforme Res. 706/02. | 00002695311494 | JEAN FLAVIO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 10/05/2002 | 440.00 | 440.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de diarias em favor do epigrafado por viagem aBrasilia para tratar de assun-to de interesse desta Assem-bleia. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 10/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 10/05/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 10/05/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00037454137415 | MARIA LILIANE MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01093 | 10/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de confeccao de14 placas de acrilio paravariso gabinetes desta Assem-bleia. | 41122714000150 | LUMIPLACAS COM E SERV DE PLACAS LUMINOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01094 | 10/05/2002 | 475.00 | 475.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 04 pneus ,para o veiculo Santana placa ,mnw 3994, desta Assembleia. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01095 | 10/05/2002 | 5730.16 | 5730.16 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento d agua e ser-vicos de esgoto, desta Assem-bleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01096 | 10/05/2002 | 1004.71 | 1004.71 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento dehospedagem e refeicoes por ocasiao de eventos. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 10/05/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00073908851491 | ANGELA MARIA DE SOUSA LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 10/05/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de 3 diarias em favor do epigrafado ,por viagem a Brasilia. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01099 | 10/05/2002 | 23.50 | 23.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material paraconserto de gabinetes, em fa-vor do epigrafado. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01100 | 10/05/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes por ocassiao do seminario depoliticas publicas de saude. | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01101 | 13/05/2002 | 14206.87 | 14206.87 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens aereas em proveito da Assem-bleia Legislativa. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01102 | 13/05/2002 | 40.65 | 40.65 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de pin-tura em dependencias da crechedesta Assembleia. | 00003517229474 | JOSEVALDO CELESTINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01103 | 13/05/2002 | 495.80 | 495.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de medi-camentos para o setor medico ,desta Assembleia, em favor daepigrafada. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01104 | 13/05/2002 | 18.00 | 18.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimentos de medicamentos para divisao medica, destaAssembleia. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01105 | 13/05/2002 | 34003.78 | 34003.78 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao servicos telefonicos preatados a Assembleia Le-gislativa, durante o mes deabril/02, em favor da epigrafada. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01106 | 13/05/2002 | 209.06 | 209.06 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconstrucao para uso na Assem-bleia. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01107 | 13/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia, em favor da epigrafada. | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01108 | 13/05/2002 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia, em favor da epigrafada. | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01109 | 13/05/2002 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia, em favor da epigrafada. | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01110 | 13/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia, em favor da epigrafada. | 02349773000103 | JORNAL O FORTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01111 | 13/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia, em favor da epigrafada. | 09112681000154 | RADIO ARAPUAN LTDA CBN |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01112 | 13/05/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia, em favor da epigrafada. | 09320250000183 | RADIO E TV CORREIO LTDA AM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01113 | 13/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de 01 umveiculo marca volkswagen, mo-delo 2002 - santana, 05 portase opcionais, carta convite 06/02, para esta Assembleia. | 59104422000150 | VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 13/05/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada, | 00049853309491 | ZENEIDE GOMES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 13/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00046863206404 | WILLIANS ARAUJO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 13/05/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeria para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00080496660420 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01117 | 14/05/2002 | 1288.92 | 1288.92 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra o veiculo placa mnw 3994 ,desta Assembleia. | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01118 | 14/05/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de oleo disel ,para uso nesta Assembleia. | 01904425000198 | DIAS NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01119 | 14/05/2002 | 728.00 | 728.00 | Valor empenhado para pagamentoreferentem a servicos eletri-cos executados no quadro ele-trico desta Assembleia. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 14/05/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072732016420 | FABIANO MARCIO DE ARAUJO CAVALCANTI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 14/05/2002 | 707.00 | 707.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res. 596/97 ,em favor da epigrafada. | 00002403655422 | LUIZYANA MAGDA COELHO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 14/05/2002 | 99000.00 | 99000.00 | Valor empenhado para pagamentoda complementacao da verba so-cial de apoio ao gabinete par-lamentar com base na res. 705,de 08 de maio em curso, conforme relacao anexa. | 00002695311494 | JEAN FLAVIO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 14/05/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00025218263400 | JOSE VALDI DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 14/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000985131411 | VANEIDE AVELINA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01125 | 14/05/2002 | 18130.00 | 18130.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a gratificacao atri-buida aos jornalistas creden-ciados na Assembleia, no mesde maio/02, em favor do epigrafado e outros. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 14/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 14/05/2002 | 707.00 | 707.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00073900141487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 14/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00016206940420 | JOSE PAULO TORRES GADELHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 14/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrado. | 00076806260497 | PAUL BELMOND SOARES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 14/05/2002 | 707.00 | 707.00 | Valor empenhado para pagamento com ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00073900141487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01131 | 14/05/2002 | 123.40 | 123.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de diversos materiais de construcao para usonesta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01132 | 14/05/2002 | 66.00 | 66.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de gas butano ,para cantina desta Assembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01133 | 14/05/2002 | 1335.50 | 1335.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servi-dores desta Assembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01134 | 14/05/2002 | 165.00 | 165.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trica, para uso desta Assem-bleia. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01135 | 14/05/2002 | 775.00 | 775.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacoa de servicos noceiculo santana desta Assem-bleia Legislativa. | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 14/05/2002 | 5899.36 | 5899.36 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 18 parcela doinstrumento particular de reconhecimento de divida pelo for-necimento de energia eletrica,de exercicio passado. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01137 | 14/05/2002 | 150.00 | 150.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente aos consetos efetua-dos em 10 (dez) cadeiras, des-ta Assembleia. | 00907482000168 | COMERCIO E INDUSTRIA BRASTUBO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01138 | 14/05/2002 | 18.05 | 18.05 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconstrucao para uso na Assem-bleia. | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01139 | 14/05/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para uso na Assem-bleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01140 | 14/05/2002 | 208.00 | 208.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao curso de doutora-do em historia ministrado pelaufpe, em favor do epigrafado. | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01141 | 14/05/2002 | 2745.25 | 2745.25 | Valor emepnhado para pagamentoreferente ao aluguel do predioonde funciona o anexo IV, des-ta Assembleia, referente ao periodo, 15/04 a 15/05. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01142 | 15/05/2002 | 21790.10 | 21790.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 3 medicao dos ser-vicos de reforma de 36 banhei-ros nos gabinetes do primeiro,e segundo andares da Assem-bleia Legislativa. | 03777185000133 | TRAIDE PLANEJAMENTO E OBRAS LDTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01143 | 15/05/2002 | 367.20 | 367.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de gaz freon 13Kpara a divisao de manutencao elimpeza desta Assembleia. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01144 | 15/05/2002 | 819.00 | 819.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de pintura em mo-veis desta Assembleia. | 40982076000184 | BRASTUBO INDUSTRIA METALUGICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01145 | 15/05/2002 | 1290.00 | 1290.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 43 lixeiras ,para a divisao de manutencao elimpeza desta Assembleia. | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01146 | 15/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de cortinas parao gabinete do Dep. Lindolfo Pires conforme processo. | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01147 | 15/05/2002 | 1443.80 | 1443.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 3 parcela com aquisicao de fardamentos para ser-vidores desta Assembleia Legislativa. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01148 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de reforma do subsolo desta Assembleia. | 01699124000170 | CG CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 15/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom auxilio funeral, devido aepigrafada, correspondente a 2parcela e ultima parcela. | 00055444512491 | ALDALIENE SOBREIRA MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01150 | 15/05/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor empanhado para pagamentoreferente ao curso de audito-ria, mes de maio/02, freguentado pela epigrafada. | 00045064016468 | GERLANE MAIA RODRIGUES NEVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01151 | 15/05/2002 | 416.85 | 416.85 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento das diariosoficiais da uniao, para a pro-curadoria juridica desta Assembleia. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 15/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013297392487 | RAIMUNDA FORTUNATO DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01153 | 15/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa a titulo de apoio ,a titulo de apoio financeiros,para gastos relativos as fina-lidades da epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 15/05/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01155 | 15/05/2002 | 15522.65 | 15522.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte ,subsidiada pela Assembleia ,conformecontrato firmado com osimpol. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01156 | 15/05/2002 | 5210.21 | 5210.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte ,subsidiada pela Assembleia,conforme contrato entre o Simpol,e a Assembleia Legislativa. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 15/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002313111415 | SEVERINO PRIMO DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 15/05/2002 | 3967.75 | 3967.75 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda finacneira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 16/05/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda finaceira para festival estadual de cantores nor-destinos, res. 596/97. | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 16/05/2002 | 630.00 | 630.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 05 diarias ,por viagem a Brasilia. | 00060255773404 | MARLENE CABRAL DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 16/05/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 05 diarias ,por viagem a Brasilia, em fa-vor da epigrafada. | 00067668488472 | EDUARDO SERGIO ARANHA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 16/05/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00043717055453 | VAMBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 16/05/2002 | 2650.00 | 2650.00 | Valor empenhado para pagamentode auxilio funeral, pelo fale-cimento do ex deputado LaervioPires de Sousa, em favor daepigrafada. | 00097754927420 | MARIA APARECIDA CARNEIRO PIRES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 16/05/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00036491152472 | MARIA DO SOCORRO SANTOS GOIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01165 | 16/05/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentode mensalidade da universidadeque a epigrafada frequenta. | 00030927439468 | MAGALY TEIXEIRA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 16/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00013959514468 | ANTONIO VICENTE DE LIMA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 16/05/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 02 diariasem favor do epigrafado por viagem a Cajazeiras. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 16/05/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de tres dia-rias em favor do epigrafado ,por viagem a Brasilia. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01169 | 16/05/2002 | 255.50 | 255.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01170 | 16/05/2002 | 178.50 | 178.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsa aos servidores da Assembleia Legislativa. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01171 | 16/05/2002 | 388.50 | 388.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas a servidores da Assem-bleia Legislativa, em favor daepigrafada. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01172 | 16/05/2002 | 308.00 | 308.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas ao servidores da Assembleia Legislativa, em favor daepigrafada. | 24297616000134 | MARIA GERLANE CARNEIRO CAVALCANTI ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01173 | 16/05/2002 | 105.00 | 105.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas em favor de servidoresdesta Assembleia Legislativa. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 16/05/2002 | 376.00 | 376.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de diarias ,por viagem a cajazeiras em fa-vor do epigrafado e outros conforme processo anexo. | 00032491719487 | PEDRO RONALDO GADELHGA DE ABRANTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 16/05/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de cinco dia-rias em favor do epigrafado ,por viagem a Sao Paulo. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01176 | 17/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de manutencao e assistencia prestadosnos elevadores, desta Assem-bleia Legislativa. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 17/05/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00055224920400 | RITA DE CASSIA BRITO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01178 | 17/05/2002 | 41.00 | 41.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma bateria ,marca delco, para uso no setorde informatica em favor da epigrafada. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01179 | 17/05/2002 | 6492.68 | 6492.68 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a Assembleia ,Legislativa, durante o mes/02,em favor da epigrafada. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 17/05/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocorrespondente a concessao de03 diarias para atender gastoscom viagem a Brasilia, em fa-vor do epigrafado. | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01181 | 17/05/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa relativa a gravacaode 09 musicas conforme relacionadas no processo, para regis-tro e divulgacao do projeto musical, cantando o nordeste, ocoral pedro santos, destaAssembleia Legislativa. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 20/05/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentoda complementacao da verba so-cial de apoio ao gabinete par-lamentar, com base na res. 705de maio de 2002. | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01183 | 20/05/2002 | 349.96 | 349.96 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento dematerial de expediente parauso no servico do tombamento ,desta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01184 | 20/05/2002 | 4727.40 | 4727.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de posta-gem de correspondecia oficial,em favor da epigrafada. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01185 | 20/05/2002 | 702.80 | 702.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua mineral para a AssembleiaLegislativa em favor da epigrafada. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01186 | 20/05/2002 | 13.25 | 13.25 | Valor empenhado para pagamentocom o forneciumento d agua eesgotos e favor da Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01187 | 20/05/2002 | 96.00 | 96.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materais ,para o veiculo corsa, destaAssembleia. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01188 | 20/05/2002 | 1122.00 | 1122.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados na co-bertura do anexo I, da Assem-bleia Legislativa, em favor daepigrafada. | 00083914498404 | DIONE FEITOSA DE LIMA JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01189 | 20/05/2002 | 81.00 | 81.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de confeccao dechaves para diversos gabinetesdesta Assembleia. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01190 | 20/05/2002 | 1317.50 | 1317.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao aluguel de imovelonde funciona a creche AngelaMaria, desta Assembleia. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA CARNEIRO BRAGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01191 | 20/05/2002 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia Legislativa. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01192 | 20/05/2002 | 870.00 | 870.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de pneuspara o veiculo Blazer, destaAssembleia, em favor do epigrafado. | 09353392000228 | MARCOP PNEUS C MARCONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01194 | 20/05/2002 | 1196.08 | 1196.08 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos executado na rampa da Assembleia Le-gislativa, em favor da epigra-fada. | 01699124000170 | CG CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01195 | 21/05/2002 | 41.00 | 41.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para oveiculo corsa, placa moh-1839,desta Assembleia, juntamenteao processo 1508. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01196 | 21/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentodos servicos de supervisao eacompanhamentos psicologicos ,aos alunos da creche angela maria, desta Assembleia. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01197 | 21/05/2002 | 3460.00 | 3460.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa relativas as finalidades da epigrafada, conformeprocessso. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01198 | 21/05/2002 | 2232.95 | 2232.95 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica, em favor da epigrafada. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 21/05/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de duasdiarias para viagem a catoledo Rocha a servico da Assem bleia. | 00085472441404 | WALTER SERRANO RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 22/05/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032761635434 | FRANCINILDA DA SILVA SANTOS MAROJA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 22/05/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004506715420 | AURELIO OSORIO A GUSMAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 22/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, referente aprimeira parcela, em favor doepigrafado. | 00098151681420 | ANTONIO LOUREIRO FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 22/05/2002 | 660.00 | 660.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a concessao de tresdiarias por viagem a Brasilia,no interesse desta Assembleia. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01204 | 23/05/2002 | 445.80 | 445.80 | VAlor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de revelacao e copias fotograficas para esta Assembleia. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01205 | 23/05/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com curso de xadrezque vem sendo ministrado peloepigrafado aos alunos da cre-che Angela Maria, desta Assem-bleia. | 00050391038400 | KLEBBER MAUX DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 23/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 23/05/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda finacneira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00056765339434 | EUNICE ALVES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 23/05/2002 | 730.00 | 730.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00045151016415 | TEMISTOCLES SALVIANO DE PAIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01209 | 23/05/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa das mensalidades decurso de pedagogia, freguenta-do pelas epigrafadas, funcionarias desta Assembleia. | 00079730213453 | JAQUELINE CORDEIRO S LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01210 | 23/05/2002 | 961.65 | 961.65 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconstrucao a ser utilizado narecuperacao interna do anexi Idesta Assembleia. | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01211 | 23/05/2002 | 12.20 | 12.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materais uti-lizado no veiculo honda, placamoo-4874, desta Assembleia. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01212 | 23/05/2002 | 1778.00 | 1778.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deinformatica, para esta Assem-bleia Legislativa, conformeprocesso em favor da epigrafa-da. | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01213 | 23/05/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentode parte da verba terrestreparlamentar, a que tem direitoo epigrafado, mes de junho/02. | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01214 | 24/05/2002 | 47.00 | 47.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de fechaduras para uso no gabinete desta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01215 | 24/05/2002 | 157.93 | 157.93 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra o veiculo desta Assembleia,em favor da epigrafada. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01216 | 24/05/2002 | 388.54 | 388.54 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia Legislativa. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01217 | 24/05/2002 | 388.58 | 388.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa com servicos telefonicos. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01218 | 24/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de ajuda financeira ,com a finalidade do epigrafadoparticipar do 30 congresso Na-cional de jornalistas, a realizar-se no periodo de 29/05 a01 de junho/02, em manaus. | 09260241000144 | SIND DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA PB |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01219 | 24/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisltiva, emfavor da epigrafada. | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01220 | 24/05/2002 | 72.00 | 72.00 | Valor emepnhado para pagamentoreferente aos fornecimento demateriasis de copa e cozinha ,para creche desta Assembleia. | 00206260000460 | BRENNO CONFECCOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01221 | 24/05/2002 | 276.00 | 276.00 | Valor empenhado para pagamentorelativa a lavagem de cortinasdos gabinetes de deputados desta Assembleia. | 12615027000178 | LAVAND BELA VISTA JOAO ELIAZAR BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01222 | 24/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00023780738449 | MARCELA XAVIER SITONIO LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01223 | 24/05/2002 | 7.80 | 7.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento defechadura para moveis destaAssembleia, em favor da epigrafada. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01224 | 24/05/2002 | 11141.98 | 11141.98 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de pasagens ,aereas em proveito desta Assembleia Legislativa, em favor daepigrafada. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 28/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00037454137415 | MARIA LILIANE MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 28/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004413324471 | DANIELA MENEZES ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01227 | 28/05/2002 | 290.00 | 290.00 | Valor empenhado para pagamentocom a locacao de teatro SantaRosa, para realizacao de Ses-sao solene da Assembleia Legislativa, em homenagem a Jorna-tas, em favor do epigrafado. | 00014098229404 | ROBERTO LIRA CARTAXO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01228 | 28/05/2002 | 353.60 | 353.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de fechaduras em proveito desta Assem-bleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 28/05/2002 | 2991556.18 | 2991556.18 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. ASSEMBLEIA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 28/05/2002 | 774355.36 | 774355.36 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. ASSEMBLEIA. INATIVOS. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 28/05/2002 | 498667.72 | 498667.72 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. ASSEMBLEIA. PENSIONISTAS. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. ASSEMBLEIA. SALARIO FAMILIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01233 | 29/05/2002 | 2050.00 | 2050.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ultima parcela dovalor do contrato para pinturade uma tela retratando o Presidente Epitacio Pessoa, destaAssembleia. | 00016229711400 | BRUNO STIBACH SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01234 | 29/05/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de fardamentos de servidores do cerimonial, desta Assembleia. | 00050391542400 | LUIZA DA SILVA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01235 | 29/05/2002 | 100.00 | 100.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente aos servicos deinvestimento fume no veiculo ,Hilux, desta Assembleia. | 00044219008420 | GERALDO LUIZ FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01236 | 29/05/2002 | 233.44 | 233.44 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de cor-recao de infiltracao d agua nadivisao de transporte destaAssembleia, em favor da epigrafada. | 00083914498404 | DIONE FEITOSA DE LIMA JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01237 | 29/05/2002 | 213.50 | 213.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 29/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Celia M. Gomes Sanpaio, JJose G. M. de CArvalho,Zeneide G. dos Santos e WalterS. Ribeiro. | 00068972601420 | CELIA MARIA GOMES SAMPAII |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 29/05/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000870258419 | ELIANE SANTA CRUZ CESAR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 29/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 29/05/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00087442310400 | ERIK DE CARVALHO MENDONCA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01242 | 29/05/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentorelativo ao pagamento deinscricao no VII, encontro Na-cional de informatica, do ser-vidor, em favor da epigrafada. | 00043660223468 | CANDIDA MARIA ARAUJO DA SILVBEIRA: |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004171829453 | JOSE RAMALHO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 29/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006850006487 | RAIMUNDO CABRAL DA NOBREGA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 29/05/2002 | 2250.00 | 2250.00 | Valor empenhado para pagamentodecorrente de concessao de diarias em favor das epigrafadas,para participar do VII encontro nacional aplicada no legislativo a realizar-se em PortoAlegre. | 00043660223468 | CANDIDA MARIA ARAUJO DA SILVBEIRA: |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 29/05/2002 | 256641.69 | 256641.69 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 29/05/2002 | 64529.61 | 64529.61 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. INATIVOSASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 29/05/2002 | 41728.02 | 41728.02 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. PENSIONISTA. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01250 | 04/06/2002 | 243461.99 | 243461.99 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre, aque tem direito o gabinete parlamentar, res. 706/02, mes dejunho/02. | 00023746033420 | DAMIAO GOMES PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01251 | 04/06/2002 | 30.11 | 30.11 | Valor empenhado para pagamentoreferente seguro obrigatorio ,para o veiculo placa mni 0345,desta Assembleia Legislativa. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01252 | 04/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de revisao no veiculo blazer destaAssembleia, em favor da epigrafada. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01253 | 04/06/2002 | 492.08 | 492.08 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra aplicacao no veiculo Blazerdesta Assembleia. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01254 | 04/06/2002 | 260.50 | 260.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materais di-versos para uso em servicos ,nesta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01255 | 04/06/2002 | 95.00 | 95.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material odontologico para uso nesta Assem-bleia Legilativa. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01256 | 04/06/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos conserto em ca-deiras desta Assembleia Legis-lativa. | 00907482000168 | COMERCIO E INDUSTRIA BRASTUBO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01257 | 04/06/2002 | 14.90 | 14.90 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um chuveiro ,para a creche desta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01258 | 04/06/2002 | 1630.00 | 1630.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa da 1 medicao dosservicos de pintura, do anexoI, desta Assembleia. | 00083914498404 | DIONE FEITOSA DE LIMA JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01259 | 04/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentoem favor da epigrafada para atender os servicos de acompa-nhamento psicologico dos alu-nos da creche Angela MAria. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01260 | 04/06/2002 | 18730.00 | 18730.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a gratificacao quetem direitto os jornalistas ,credenciados no comite deimprensa desta Assembleia, mesde junho/02. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01261 | 04/06/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de 500pastas para eventos ecolegis ,denominada forum internacionalde direito | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 04/06/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00043717055453 | VAMBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 04/06/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor emepnhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafada. | 00039612449449 | CRISTIANO XAVIER DE LIRA MACHADO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 04/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00018964017838 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 04/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 04/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00009075747420 | GARIBALDI GURGEL GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 04/06/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00009340238753 | ARNOBIO DE SOUZA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 04/06/2002 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00014417847487 | ASTERO SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 04/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00035227486468 | ALVARO FERNANDO FERREIRA DA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 04/06/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00054917417449 | WALKIRIA PEDRO DE SAOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01272 | 04/06/2002 | 32900.00 | 32900.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um veiculo ,marca honda, modelo 2002 civicpara uso desta Assembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 05/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00013322427404 | MAURO CEZAR MOREIRA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 05/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 05/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor emepnhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00010298479400 | TEREZA CRISTINA COELHO COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 05/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00020585950415 | TEREZA CRISTINA DE SA S BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 05/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafda. | 00020585950415 | TEREZA CRISTINA DE SA S BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 05/06/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 595/97,em favor do epigrafado.- | 00026302942420 | FRANKLIMAR SOARES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 05/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00052652025449 | MARIA DA PENHA DA SILVA DIAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 05/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00054807522434 | JANDIVA FERNANDES ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 05/06/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00046817140463 | MARIA DE FATIMA BEZERRA RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 05/06/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00067592635453 | JOSE DE FREITAS JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 05/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00005808448468 | CARLOS GOMES GUEDES GONDIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 05/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00025166050487 | JANELUCIA RIBEIRO DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 05/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 05/06/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000000080653 | MARIA CELIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 05/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda finacneira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00016086260400 | VILMA SANTOS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 05/06/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00013314947453 | JOAO BATISTA DE LUNA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 05/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00010896414434 | LUCIA HELENA DE ALMEIDA GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 05/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00014793610463 | LUIZ PEREIRA DE MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 05/06/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00055224920400 | RITA DE CASSIA BRITO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 05/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033804753434 | MARLEIDE DE SOUSA LEMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 05/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/96,em favor da epigrafada. | 00037458507420 | CLEONICE CARNEIRO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 05/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeir apara tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00050431293449 | EDITE MARIA BISPO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 05/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafado. | 00065151801449 | ERIBERTO ARAUJO LEITE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 05/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafada. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 05/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00038003015472 | SONIA MARIA TEIXEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 05/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00041434870472 | MARGARETH BERTOLDO MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 05/06/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00075948672468 | JOSE HERIBERTO DA SILVA NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 05/06/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajjuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97em favor do epigrafado. | 00005810019404 | NILTON FRANKLIN DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 05/06/2002 | 3900.00 | 3900.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO E OUTR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01303 | 05/06/2002 | 1450.00 | 1450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa relacionados com asatividades da appl. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01304 | 05/06/2002 | 3440.80 | 3440.80 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de valestransportes para servidores ,desta Assembleia. | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 05/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,res. 596/97 ,em favor do epigrafado. | 00016014391487 | FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 05/06/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda finacneira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrada. | 00000000447935 | AMELIA FREIRE FORMIGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 05/06/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013297490497 | HONORINA DA SILVA RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 05/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00036859575468 | DIOALIO RICARDO TEIXEIRA AZEVEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 05/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004479548491 | ANTONIO CLOVES PAIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 05/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00034348999449 | ROSENILDA BEZERRA DE OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01311 | 05/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoda material grafico, referentedo seminario estadual sobre democracia e participacao popu-lar. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 05/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020503229415 | WANILDA DE ALMEIDA FREIRE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01313 | 05/06/2002 | 9478.83 | 9478.83 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens,aereas em proveito desta Assembleia Legislativa. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01315 | 05/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de mate-rial grafico para o seminario,estadual sobre democracia. | 00000834512424 | DORIVALDO JOSE FERNANDES E ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 06/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00053632435472 | EDNEIDE SOUZA GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 06/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002064055452 | SEVERINA BEZERRA CAVALVANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 06/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00045936510425 | GREGORIO CHAVES SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01319 | 06/06/2002 | 258.00 | 258.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos executados nos equipamentos odontolo-gicos, desta Assembleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01320 | 06/06/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de lavagem de roupa da divisao deodontologica, desta Assembleia. | 00002420142403 | MARIA DA PAZ DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01321 | 06/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 04242513000160 | CORREIO DO POVO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 06/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00006850006487 | RAIMUNDO CABRAL DA NOBREGA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 06/06/2002 | 770.00 | 770.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 03 diariasem favor do epigrafado, viagema Brasilia. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 06/06/2002 | 660.00 | 660.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de 03 diariasem favor do epigrafado por viagem a Brasilia, em interesse ,da Assembleia. | 00003729206400 | VALDECI AMORIM RODRIGUES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01325 | 07/06/2002 | 15728.56 | 15728.56 | Valor empenhado para pagamentoreferente a parte subsidiada ,pela Assembleia Legislativa,emdecorrencia de contrato firma-do entre o sinpol e a unimed ,para prestacao de servicos me-dicos a servidores desta casa. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01326 | 07/06/2002 | 5762.60 | 5762.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a parte subsidiada ,pela Assembleia Legislativa ,em decorrencia do contrato firmado entre o sinpol e a unimedpara prestacao de servicos medicos a servidores desta Assem-bleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01327 | 07/06/2002 | 3005.05 | 3005.05 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica, a esta Assembleia ,mes de maio/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01328 | 07/06/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de fardamentos ,para servidores da Mesa destaAssembleia. | 02448671000145 | IDABELIA VIEIRA COSTA CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01329 | 07/06/2002 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentodo aluguel do predio onde fun-ciona o anexo III, desta Assembleia, referente ao mes demaio/02, em favor do epigrafa-do. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 07/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00093120087491 | MARIA MARICELIA N SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01331 | 07/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01332 | 07/06/2002 | 140.17 | 140.17 | Valor empenhado para pagamentorelativos aos servicos telefo-nicos prestados a Assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 07/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00016081510425 | WALDEMAR CARVALHO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01334 | 07/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de ajuda financeira ,para realizacao das festivida-des juninas, atraves do sinpol. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01335 | 07/06/2002 | 991.31 | 991.31 | Valor empenhado para pagamentoreferente a insercao de enderecos da Assembleia, na listel ,telefonicas, mes de maio/02,emfavor da epigrafada. | 53026472000180 | LISTEL LISTAS TELEFONICAS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01336 | 07/06/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor emepnhado para pagamentoda despesa correspondente amensalidade do curso de espe-cializacao em auditoria, em favor da epigrafada. | 00033818290415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 07/06/2002 | 515.00 | 515.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005168738494 | MILANA SILVA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01338 | 07/06/2002 | 5348.35 | 5348.35 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimentod agua e servicos de esgoto ,inclusove parcelamento, maio/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 07/06/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de uma diariaem favor do epigrafado, porviagem a Itapororoca. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 07/06/2002 | 5741.69 | 5741.69 | Valor emepnhado para pagamentode auxilio funeral, por falecimento do ex funcionario AirtonPereira de Morais, em favor daepigrafada. | 00002458283462 | FLAVOA JERONIMO DA SILVA MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 10/06/2002 | 4561.95 | 4561.95 | Valor empenhado para pagamentode auxilio funeral por faleci-mento da ex funcionaria MarciaStella Duarte de Queiroz, emfavor do epigrafado. | 00002512696472 | LAVANERIO DE QUEIROZ DUARTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01342 | 10/06/2002 | 208.00 | 208.00 | Valor empenhado para pagamentocom do curso de doutorado, frequentado pelo epigrafado, naunpe. | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01343 | 10/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode mensalidade do curso universitario, em favor da epigrafa-da. | 00000000243529 | MARIA LUCIA DA SILVA MAGALHAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01344 | 10/06/2002 | 56.00 | 56.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de capacitadorespara o servico de manutencao elimpeza, para uso nesta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01345 | 10/06/2002 | 16.60 | 16.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de placas para oveiculos placa mni 0345, destaAssembleia. | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 10/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00017693241434 | WASHINTON LUIZ ALVES SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01347 | 10/06/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01348 | 10/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01349 | 10/06/2002 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia Legislativa emfavor da epigrafada. | 08846487000130 | TV O NORTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01350 | 10/06/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 08846487000130 | TV O NORTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01351 | 10/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01352 | 10/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 02349773000103 | JORNAL O FORTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01353 | 10/06/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 02644119000122 | WG EDITORA FARIAS DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01354 | 10/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01355 | 10/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 08701732000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE CAMPINA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01356 | 10/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01357 | 10/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 02107818000133 | A HORA COMUNICACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01358 | 10/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisaltiva, emfavor da epigrafada. | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01359 | 10/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 09112681000154 | RADIO ARAPUAN LTDA CBN |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01360 | 10/06/2002 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01361 | 10/06/2002 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01362 | 10/06/2002 | 179.50 | 179.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para a central de arcondicionado. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01363 | 10/06/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01364 | 10/06/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01365 | 10/06/2002 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01366 | 10/06/2002 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01367 | 10/06/2002 | 807.20 | 807.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para o ar-condicionado,desta Assembleia, em favor daepigrafada. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01368 | 10/06/2002 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentoa titulo de ajuda financeira ,em favor da epigrafada, parafrequentar, curso de Auditoria. | 00045064016468 | GERLANE MAIA RODRIGUES NEVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01369 | 10/06/2002 | 126.00 | 126.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de ajuda financeira ,para custear parcela do cursode Auditoria, em favor da epi-grafada. | 00001840927445 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01370 | 10/06/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09320250000183 | RADIO E TV CORREIO LTDA AM |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 10/06/2002 | 5899.36 | 5899.36 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao parcelamento dadivida de exercicios anterio-res, conforme instrumento par-ticula de consolidacao e reco-nhecimento de divida, em favor da epigrafada. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01372 | 10/06/2002 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a conserto efetuiadonaguilhotina e no grampeador ,no setor grafico, em favor daepigradada. | 00004824849420 | EDSON AMORIM DE LUNA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 11/06/2002 | 309405.90 | 309405.90 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba social ao gabinete parlamentar, mes de ju-nho/02, res. 705/02. | 00023746033420 | DAMIAO GOMES PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01374 | 11/06/2002 | 1120.00 | 1120.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas, para servidores destaAssembleia legislativa, em fa-vor da epigrafada. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01375 | 11/06/2002 | 325.50 | 325.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas, para servi-dores, desta Assembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01376 | 11/06/2002 | 147.00 | 147.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 11/06/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00043717055453 | VAMBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01378 | 11/06/2002 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagamentorelativo a confeccao de umamoldura do patrono da Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01379 | 11/06/2002 | 286.20 | 286.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de construcao para ampli-cao nos servicos do anexo I ,emfavor da epigrafada. | 04280842000103 | O MUNDINHO DAS TINTAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 11/06/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Rui F. Figueiredo,Jose V. do Nascimento e Anto-nio de Almeida T. Filho. | 00064520811449 | RUI FORMIGA FIGUEIREDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 11/06/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Marluce N. dos Santos Medeiros, Antonio D. deAraujo, Vaneide A. de Souza ePedro A. Diniz de Lucena. | 00013217739434 | MARLUCE NEVES DOS SANTOS MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 11/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda finacneira para des-locamento de 12 integrantes dacia oxente de atividades culturais a cidade de Fortaleza. | 00049681524420 | JACINTA DE LOURDES SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 12/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00003253278409 | ROGERIO QUEIROZ CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01384 | 12/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para cus-tear mensalidade da universidade, em favor da epigrafada. | 00030927439468 | MAGALY TEIXEIRA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 12/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014649543487 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 12/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01387 | 12/06/2002 | 6471.00 | 6471.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos executados em um dos elevadores des-ta Assembleia, em favor da epigrafada. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01388 | 12/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material parao veiculo blazer desta Assem-bleia. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01389 | 12/06/2002 | 555.90 | 555.90 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para oveiculo Blazer, desta Assem-bleia. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01390 | 12/06/2002 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa relativas as ativi-dades da epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 12/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 12/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00010960350497 | INACIA INAH SOARES DOS SANTOS. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01393 | 12/06/2002 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao de 45 fitas para medalhas de Merito Jornalistico, para esta Assembleia. | 00066669928491 | VALDERESA FELIPE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01394 | 12/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia, em favor da epigrafada. | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01395 | 12/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUZA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01396 | 12/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01397 | 12/06/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01398 | 12/06/2002 | 19054.56 | 19054.56 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens,aereas em proveito desta Assembleia. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01399 | 12/06/2002 | 2195.00 | 2195.00 | Valor empenhado para pagamentocom medicao final dos servicosde pintura e mao de obra de pedreiros, no anexo I, destaAssembleia Legislativa. | 00083914498404 | DIONE FEITOSA DE LIMA JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01400 | 12/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 02447276000148 | ANTONIO H FILHO ME TREVO EDITORA E SERV |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01401 | 14/06/2002 | 2745.25 | 2745.25 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo IV, desta Assem-bleia, no periodo de 15/05 a06/06/02. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01402 | 14/06/2002 | 36061.70 | 36061.70 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01403 | 14/06/2002 | 330.00 | 330.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimentos de refeicoesavulsas, para servidores destaAssembleia, em favor da epigrafada. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01404 | 14/06/2002 | 343.00 | 343.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas, para servidoresd des-ta Assembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01405 | 14/06/2002 | 4463.02 | 4463.02 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentos,carta convite 09/02, em favor,da epigrafada. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01406 | 14/06/2002 | 1317.50 | 1317.50 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio situado,na av. sinesio guimaraes, 224,onde funciona a creche AngelaMaria, desta Assembleia. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 14/06/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 03 diarias concedidas ao epigrafado para atenderdespesa de viagem, no interes-se da Assembleia. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 14/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00037433750444 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DUTRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 14/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00054229049587 | MARIA DE LOURDES BATISTA VALE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 14/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafda. | 00016022351472 | MARIA DE FATIMA DAMACENO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 14/06/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de uma diariaconcedida ao epigrafado, porviagem de interesse da Assem-bleia. | 00013313150420 | EDNALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 14/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00044188340444 | JOSEFA MARIA SILVA CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01413 | 14/06/2002 | 77.00 | 77.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas, para servi-dores desta Assembleia. | 04047953000166 | SABOR DO MILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01414 | 14/06/2002 | 115.50 | 115.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes avulsas para servidores destaAssembleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 14/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor do epigrafado. | 00085450138415 | CLAUDIA ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 14/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067427120400 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01417 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao aluguel do predioonde funciona o anexo IV, des-ta Assembleia, no periodo de15/05 a 15/06/02. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01419 | 14/06/2002 | 5619.75 | 5619.75 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentos,carta convite 0962, para APPL,em favor da epigrafada. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 14/06/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078992117434 | SEVERINA NEVES DE FARIAS NETA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 14/06/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor de Zeneide G. dos Santos, Jose G. M. de Carvalho eCelia M. G. Sampaio. | 00049853309491 | ZENEIDE GOMES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 14/06/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose A. Silvana ,Sandra F. Alves, Lenira de V.Elias e Beildo E. da Silva. | 00000178339490 | SANDRA FELIX ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01423 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a implantacao de di-visoria naval no predio sede ,desta Assembleia, carta convi-te n 011/2002, em favor da epigrafada. | 09917501000101 | ALSISA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01424 | 17/06/2002 | 15058.00 | 15058.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma maquinareciclagem de cartuchos deimpressora e 01 teste eletronico para o Dep. de Informatica,desta Assembleia, carta Convi-te 007/02. | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01425 | 18/06/2002 | 9326.40 | 9326.40 | Valor empenhado para pagamentocom postagem de corresponden-cia oficial, em favor da epi-grafada. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01426 | 18/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa relativas as ativi-dades da epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01427 | 18/06/2002 | 400.82 | 400.82 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentos,para divisao medica.desta Asse | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01428 | 18/06/2002 | 128.00 | 128.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de parao seminario estadual sobre democracia, em favor da epigrafada. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01429 | 18/06/2002 | 18.50 | 18.50 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico, para esta Assembleia ,em favor da epigrafada. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01430 | 18/06/2002 | 28.00 | 28.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas em favor daepigrafada. | 08950248000125 | PADARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01431 | 18/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002778034463 | ERIKA ACIOLI GOMES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 18/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00098151681420 | ANTONIO LOUREIRO FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01433 | 18/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia, em favor da epigrafada. | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE A GUERRA A FONTE PUBLI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01434 | 18/06/2002 | 95.00 | 95.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos de borda-dos nos jalecos, para o setormedico, desta Assembleia. | 02736374000103 | JUSSARA MIRANDA BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01435 | 18/06/2002 | 25.30 | 25.30 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra a creche desta Assembleia. | 08521627000280 | J GOMES FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01436 | 18/06/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas. | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01437 | 19/06/2002 | 6278.40 | 6278.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 10 toner paraimpressora, para o setor deinformatica, desta Assembleia. | 03175055000120 | TEKNIKA ASSIST TECN E COM DE MAQ LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01438 | 19/06/2002 | 13636.80 | 13636.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de diversos materiais de consumo para utiliza-cao no setor de informatica ,carta convite 08/02. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01439 | 19/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para esta Assembleia ,carta convite 008/02, em favorda epigrafada. | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01440 | 19/06/2002 | 4990.00 | 4990.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um rolo mas-ter marca gestetner, e uma caixa de tinta, para a divisao dealmoxarifado desta Assembleia. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01441 | 19/06/2002 | 825.00 | 825.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para a divisao dealmoxarifado desta Assembleia,carta convite 010/02. | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01442 | 19/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia. | 12684296000196 | A M PROMOCOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01443 | 19/06/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a segunda parcela dadespesa com a gravacao de umCD, para registro e divulgacaodo projeto cantando o nordesteem favor da epigrafada. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 19/06/2002 | 642.00 | 642.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00008221332453 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 19/06/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de cincodiarias concedidas ao epigrafado, para atender gastos comviagem a fortaleza. | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01446 | 19/06/2002 | 530.00 | 530.00 | Valor empenhado para pagamentocom impressao de material per-sonificado, para esta Assem-bleia. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 19/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00027327280472 | ILIANE MAUL BARROS. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 19/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00085472441404 | WALTER SERRANO RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01449 | 19/06/2002 | 371.09 | 371.09 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos emfavor da epigrafada. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01450 | 19/06/2002 | 5391.29 | 5391.29 | Valor empenhado para pagamentoreferente a prestacao de servicos telefonicos a Assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01451 | 19/06/2002 | 399.85 | 399.85 | Valor empenhado para pagamentoreferente a prestacao de servicos telefonicos a Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 19/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000972682406 | GENILDA CRISPIM DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 19/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00049579258449 | CELIA MARIA COSTA MARQUES DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 19/06/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Francisco S.R. Goncalves, Sebastiao Cunha, Da-miao F. de Sousa e Jose P. Ga-delha. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 20/06/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002635785422 | ALEXANDRE DUARTE QUINTANS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 20/06/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose G. M. de Car-valho, Zeneide G. dos Santos ,Walter S. Ribeiro e Celia Ma-ria G. Sampaio. | 00041453352449 | JOSE GILBERTO MACIEL DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 20/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Severina N. de Fa-rias Neta e Sandra M. B. dePontes. | 00078992117434 | SEVERINA NEVES DE FARIAS NETA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 20/06/2002 | 630.00 | 630.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de cinco diariasem favor da epigrafada. | 00060255773404 | MARLENE CABRAL DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01459 | 20/06/2002 | 8600.00 | 8600.00 | Valor empenhado para pagamentoda complementacao da despesa ,com a aquisicao de um veiculo,honda civic lx nt2002, cor preto, para esta Assembleia Legislativa, em favor da epigrafada. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 20/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00037991159434 | FRANCISCO RAFAEL DE BARROS JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 20/06/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00056860234415 | ARLENE LEAL PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 20/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042498880453 | MARIA LAURA CARDOSO MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 20/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00052148092472 | MANOEL FELIX DA SILVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 20/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013326805420 | CATIA MARIA GONDIM RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01465 | 20/06/2002 | 1900.00 | 1900.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 20/06/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de tres diarias,em favor do epigrafado, viagema Sao Paulo. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 20/06/2002 | 108000.00 | 108000.00 | Valor empenhado para pagamentode suplementacao da verba so-cial ao gabinete parlamentar ,com apoio na res. 596/97 e705/02, conforme processo. | 00023746033420 | DAMIAO GOMES PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01468 | 20/06/2002 | 2720.00 | 2720.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de materiais di-versos para divulgacao do seminario estadual, sobre democra-cia e participacao popular nolegislativo. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01469 | 20/06/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a hospedagem web ,fornecida pela epigrafada, emproveito da epigrafada. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 20/06/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de MAria da C. PessoaAndrade, eliomar G. do Nasci-mento e Roberta S. de Souza. | 00003007106400 | MARIA DA CONCEICAO P ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01471 | 20/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de umatelaartezanal do artista plas-tico paraibano Jose Lucena, para esta Assembleia. | 08298119000102 | GALERIA GAMELA DE ARTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01472 | 20/06/2002 | 735.00 | 735.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao consertos efetua-dos em 06 maquinas de escreverdesta Assembleia. | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01473 | 20/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,para alojamento de alunos, na54 reuniao do sbpc, no periodode 07 a 12 de julho/02, na ci-dade de goiana, em favor daepigrafada. | 00091021138487 | MARIA DE LOURDES SOUZA LEITE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01474 | 20/06/2002 | 12.79 | 12.79 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimentod agua e servicos de esgotos, em favor daepigrafada. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01475 | 20/06/2002 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de fardamentopara o setor medico, destaAssembleia. | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 20/06/2002 | 880.00 | 880.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a concessao de qua-tro diarias, em favor da epi-grafada. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01477 | 20/06/2002 | 20638.75 | 20638.75 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens,aereas em proveito da Assem-belia Legislativa. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01478 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de tacos, para aplicacao em dependen-cia da creche Angela MAria,desta Assembleia. | 00018570950497 | PAULO BATISTA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 20/06/2002 | 350.00 | 350.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de 07 diariasem fvor do epigrafado, por viagem a cidade de fortaleza. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 20/06/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de uma diariaem fgvor do epigrafado. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 20/06/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de uma diariaem favor do epigrafada. | 00004632648434 | SEVERINO DIAS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 20/06/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de uam diariaem favor do epigrafado. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 20/06/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de uma diariaem favor do epigrafado. | 00004632648434 | SEVERINO DIAS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 20/06/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00055224920400 | RITA DE CASSIA BRITO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01486 | 21/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 01817746000155 | O INFORMATO VERDANE MA WANDEREI FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 27/06/2002 | 3120355.59 | 3120355.59 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2002. ASSEMBLEIA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 27/06/2002 | 795691.50 | 795691.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2002.ASSEMBLEIA.INATIVOS | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 27/06/2002 | 524740.28 | 524740.28 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2002. ASSEMBLEIA. PENSIONISTA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 27/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2002. ASSEMBLEIA.SALARIOFAMILIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 28/06/2002 | 45900.00 | 45900.00 | Valor empenhado para pagamentoda despesa decorrente da Res.487/92, que estabelece percen-tual de 30% sobre os valores ,da verba social ao gabineteparlamentar de que trata a Res.705, conforme processo. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01492 | 28/06/2002 | 35190.00 | 35190.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa decorrente da res.487/92, que estabelece percen-tual de 30% sobre os valores ,da verba de apoio terrestre deque trata a Res. 706/02, con-forme processo. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 28/06/2002 | 267045.22 | 267045.22 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 28/06/2002 | 66307.62 | 66307.62 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - INATI-VOS - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 05 | DECIMO TERCEIRO PENSIONISTA CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 28/06/2002 | 44089.40 | 44089.40 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - PENSIONISTAS - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01496 | 01/07/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor do epigrafado. | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01497 | 02/07/2002 | 819.99 | 819.99 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de medi-camentos por intermedio da A.pp.l. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01498 | 02/07/2002 | 1628.77 | 1628.77 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentos,para distribuicao por interme-dio da APPL. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01499 | 02/07/2002 | 531.93 | 531.93 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentos,para distribuicao por intermedio da Appl. | 24292674000175 | POLIFARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01500 | 02/07/2002 | 1850.00 | 1850.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para epi-grafada e outras professsoras,que irao participar de curso ,em Sao Paulo. | 00040779718453 | MARTHA MONTEIRO B DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01501 | 02/07/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentodo serivco de filmagem da comemoracao dos dias das maes. | 03619395000101 | VIDEO CINE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01502 | 02/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de 500 ,pastas para eventos ecolegis ,denominado Forum Internacio deDireito Ambiental, segunda parcela, em favor da epigrafada. | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01503 | 02/07/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa do curso de xadrez,minidtrsdo pelo epigrafado. | 00050391038400 | KLEBBER MAUX DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01504 | 02/07/2002 | 430.00 | 430.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com aquisicao de mesas e cadeiras de plastico, para o setor dos aposentados. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01505 | 02/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoda primeira parcela do debito,referente a aquisicao de umaparelho endo mate 2, para ,instrumentacao mecanica de ca-nais para o setor de odontolo-gia em favor da epigrafada. | 59357319000111 | ADIEL COMERCIAL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01506 | 02/07/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentoda despesa do curso de especializacao em auditoria freguentado pela epigrafada. | 00033818290415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 02/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060255773404 | MARLENE CABRAL DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01508 | 02/07/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de lava-gem de roupas do setor medico,e odontologico, em favor daepigrafada. | 00002420142403 | MARIA DA PAZ DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01509 | 03/07/2002 | 248400.00 | 248400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba de apoio terrestre parlamentar, conforeme,res. 706/02, em favor do epi-grafado e outros. | 00023746033420 | DAMIAO GOMES PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01510 | 03/07/2002 | 3739.00 | 3739.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-porte para servidores destaAssembleia Legislativa. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 03/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose V. dos Nasci-mento, Antonio de A. T. Filho,Rui F. de Figueiredo e DanielaM. de Araujo. | 00025218263400 | JOSE VALDI DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 03/07/2002 | 515.00 | 515.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00005168738494 | MILANA SILVA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01513 | 03/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos das atividades da Assembleia Legislati-va. | 35547892000120 | JOSE FERREIRA NETO FOTOGRAFIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01514 | 03/07/2002 | 9000.00 | 9000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor do epigrafado. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01515 | 04/07/2002 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de tacospara aplicacao em dependecia ,da creche Angela Maria, destaAssembleia. | 00018570950497 | PAULO BATISTA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 04/07/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Josias G. da Silvae Vamberto M. de Almeida. | 00067660460404 | JOSIAS GONCALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 04/07/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Nilton F. de Medeiros e Pedro A. D. de Lucena. | 00005810019404 | NILTON FRANKLIN DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 04/07/2002 | 1900.00 | 1900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001256567426 | KENNIA PATRICIA ALVES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01519 | 04/07/2002 | 340.00 | 340.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 coroas deflores naturais para sessoes ,solenes desta Assembleia, emfavor da epigrafada. | 01658333000175 | PEDRO BG NETO ME UNIFLORES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01520 | 04/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01521 | 04/07/2002 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01522 | 04/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01523 | 04/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 02107818000133 | A HORA COMUNICACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01524 | 04/07/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01525 | 04/07/2002 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembelia Legislativa. | 08846487000130 | TV O NORTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01526 | 04/07/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 02644119000122 | WG EDITORA FARIAS DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01527 | 04/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01528 | 04/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01529 | 04/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades.da Assembelia Legislativa. | 08701732000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE CAMPINA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01530 | 04/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembelia legislativa. | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01531 | 04/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01532 | 04/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01533 | 04/07/2002 | 19530.00 | 19530.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a gratificao a quetem direito os jornalistas credenciados na Assembleia Legis-lativa, em favor da epigrafadae outros. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01534 | 04/07/2002 | 135.00 | 135.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de manu-tencao de extintores de incen-cio, desta Assembleia. | 02502609000194 | SECINCENDIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01535 | 04/07/2002 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes em favor da Assem-bleia Legislativa. | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01536 | 04/07/2002 | 107.50 | 107.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes para atender ao ple-nario da Assembleia Legislati-va, por ocasiao da sessao rea-lizada em 20/06/02. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 04/07/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de cinco diariasde viagem a Brasilia, de inte-resse desta Assembleia, em fa-vor da epigrafada. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00005810019404 | NILTON FRANKLIN DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01540 | 04/07/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a reproducao de co-pias xerograficas, de interes-se desta Assembleia. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 04/07/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000016815408 | ELIANE RODRIGUES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 04/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00032489706420 | MARIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01543 | 04/07/2002 | 22043.16 | 22043.16 | Valor empenhado para pagamentoda despesa referente a partesubsidiada pela Assembleia Le-gislativa e, decorrencia decontrato firmado entre o Sinpol e a Unimed, para prestacao de servicos medicos hospi-talares. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 04/07/2002 | 2700.00 | 2700.00 | Valor empenhado para pagamentocom despesa decorrente da res.487/92, que estabelece o per-centual de 30% sobre a verbasocial ao gabinete, de que trata a res. 705/02, em favor daepigrafada. | 00002198727404 | CRISTINA SUASSUNA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01545 | 04/07/2002 | 2070.00 | 2070.00 | Valor empenhado para pagamentodo percental de 30% sobre averba de apoio terrestre parlamentar ao gabinete decorrente,da Res. 487/92, em favor daepigrafada. | 00002198727404 | CRISTINA SUASSUNA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01546 | 04/07/2002 | 208.00 | 208.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a parcela do mes dejulho, referente ao curso dedoutorado em historia, frequentado pelo epigrafado. | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 05/07/2002 | 48600.00 | 48600.00 | Valor empenhado para pagamentodecorrente da Res. 487/92, queestabelece percentual de 30%,sobre os valores da verba so-cial ao gabinete parlamentar ,de que trata a res. 705/02. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01548 | 05/07/2002 | 37260.00 | 37260.00 | Valor empenhado para pagamentodecorrente da res. 487/92, que estabelece percentual de 30%,sobre os valores da verba de apoio terrestre, de que trata ares. 706/02. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01549 | 05/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva, em favor do empigrafado,mes de maio e junho/02. | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE A GUERRA A FONTE PUBLI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01550 | 05/07/2002 | 1533.17 | 1533.17 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados pela epigrafa-da a esta Assembleia. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 05/07/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028769511420 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 05/07/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00027835189453 | MARIA MADALENA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01553 | 08/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01554 | 08/07/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01555 | 08/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 00473836000103 | J A PUBLICACOES E PUBLICIDADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01556 | 08/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01557 | 08/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 10945509000160 | EDITORA ITAQUATIARA MARK PROM LTDA MOMEN |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01558 | 08/07/2002 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01559 | 08/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 10945509000160 | EDITORA ITAQUATIARA MARK PROM LTDA MOMEN |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01560 | 08/07/2002 | 416.85 | 416.85 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento do Diario daJustica Federal, sessao I. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01561 | 08/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01562 | 08/07/2002 | 126.00 | 126.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente do curso de audito-ria frequentado pela epigrafa-da, mes de julho/02. | 00001840927445 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 09/07/2002 | 311758.07 | 311758.07 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba social ao gabinete parlamentar de acordo ,com a res. 705/02, conforme relacao anexa ao processo. | 00023746033420 | DAMIAO GOMES PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 09/07/2002 | 1669.36 | 1669.36 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 09/07/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda dinanceira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Vaneide A. de Sou-za, Marluce N. dos Santos Me-deiros e Nilton F. de Medei-ros. | 00013217739434 | MARLUCE NEVES DOS SANTOS MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 09/07/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00067660460404 | JOSIAS GONCALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 09/07/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004413324471 | DANIELA MENEZES ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 10/07/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de uma diariaem favor do epigrafado. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 10/07/2002 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 03 diariasem favor do epigrafado. | 00054908990425 | EDINALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01570 | 10/07/2002 | 116.61 | 116.61 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a eesta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01571 | 10/07/2002 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao do predio,onde funciona o anexo III, desta Assembleia, na rua Duque deCaxias, 576, mes de junho/02. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01572 | 10/07/2002 | 5489.92 | 5489.92 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento d agua e ser-vicos de esgotos, na Assem-bleia Legislativa, mes de ju-nho/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01573 | 10/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia legislativa, emfavor da epigrafada. | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01574 | 10/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01575 | 10/07/2002 | 297.50 | 297.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas, para servi-dores da Assembleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01576 | 10/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aplicacao de mosaico no piso da anexo I, destaAssembleia, em favor do epigrafado. | 00530353000101 | JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01577 | 10/07/2002 | 140.00 | 140.00 | VAlor empenhado para pagamentodo curso de especializacao emauditoria que a epigrafada freguenta. | 00045064016468 | GERLANE MAIA RODRIGUES NEVES |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 10/07/2002 | 5899.36 | 5899.36 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 20 parcela do debito decorrente do instrumentoparticular de consolidacao ereconhecimento da divida deexercicio anterior. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 11/07/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda finacneira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00037454137415 | MARIA LILIANE MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 11/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97, em favor da epigrafada. | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 11/07/2002 | 440.00 | 440.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de duas dia-rias de viagem para Brasilia ,a tratar de interesse da Assembleia. | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01582 | 11/07/2002 | 81.00 | 81.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento degas butano, para 03 butijoes ,para cantina desta Assembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 11/07/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003599746435 | FRANCINEIDE FRANCELINO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01584 | 11/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 02447276000148 | ANTONIO H FILHO ME TREVO EDITORA E SERV |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01585 | 11/07/2002 | 2155.47 | 2155.47 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao consumo de ener-gia eletrica, para a Assem-bleia Legislativa. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01586 | 11/07/2002 | 572.40 | 572.40 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mine-ral, para a Assebleia Legisla-tiva. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01587 | 11/07/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material (de-tonador), para veiculo destaAssembleia. | 04060811000139 | SUCATAO NORDESTE ANTONIO LOPES DE LIMA F |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01588 | 11/07/2002 | 395.43 | 395.43 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de revi-sao do veiculo hilux, destaAssembleia. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 11/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00020674279468 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01590 | 11/07/2002 | 3.00 | 3.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mine-ral, para esta Assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 15/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078992117434 | SEVERINA NEVES DE FARIAS NETA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 15/07/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Walter S. Ribeiro,Jose G. M. de Carvalho e CeliaM. G. Sampaio. | 00085472441404 | WALTER SERRANO RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 15/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Beildo E. da SilvaLenira de V. Elias, Sandra F.Alves e Jose A. Silvano. | 00038050986420 | BEILDO ELIAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 15/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Wilson R. de A.Galdino, Expedito S. do Nasci-mento, Maria Bernadete ALves ,Jose F. de Araujo. | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 15/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Damiao F. de SousaFrancisco S. R. Goncalves, Se-bastiao Cunha e Jose P. T. Ga-delha. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01596 | 16/07/2002 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico prestado,no portao da creche Angela Ma-ria desta Assembleia Legislativa. | 00010872434400 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01597 | 16/07/2002 | 14777.74 | 14777.74 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento depassagens aereas, em proveitoda Assembleia. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01598 | 16/07/2002 | 27423.26 | 27423.26 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de telecomuni-cacoes prestadas a esta Assem-bleia Legislativa. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01599 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom consumo de energia eletri-ca, para esta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 16/07/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002411720475 | ANDREIA CINTIA F SARAIVA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01602 | 16/07/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor empenhado para pagamentocom hospedagem de rede de com-putador, internet, em proveitodesta Assembleia, em favor daepigrafada. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 16/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00034347488491 | LUZIA CRISTINA DIAS LIMEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01604 | 16/07/2002 | 387.16 | 387.16 | Valor empenhado para pagamentocom servico de hospedagem deinteresse da Assembleia Legis-lativa. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01605 | 16/07/2002 | 217.30 | 217.30 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de hospedagem deinteresse da Assembleia. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01606 | 16/07/2002 | 11462.12 | 11462.12 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos presta-dos no anexo II, desta Assem-bleia. | 03263174000135 | ECL ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01607 | 16/07/2002 | 938.00 | 938.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos presta-dos na colacacoes de portas ,nos banheiros da creche. | 03263174000135 | ECL ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01608 | 16/07/2002 | 43.60 | 43.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de expediente, para estaAssembleia. | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01609 | 16/07/2002 | 58.00 | 58.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de fios parainstalacao telefonica, nestaAssembleia Legislativa. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 16/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020531583449 | TEREZINHA PEREIRA DA ROCHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01611 | 16/07/2002 | 259.00 | 259.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 16/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003547537460 | ROUSEEAN MONTENEGRO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01613 | 16/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legioslativa. | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01614 | 16/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUZA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01615 | 16/07/2002 | 1444.40 | 1444.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01616 | 16/07/2002 | 203.00 | 203.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01617 | 16/07/2002 | 171.50 | 171.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes para servidores des-ta Assembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01618 | 16/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor do epigrafado. | 12680971000109 | FC PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01619 | 16/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01620 | 16/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 05054484000175 | FEEDBACK COMUNICACAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01621 | 16/07/2002 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia legislativa, emfavor da epigrafada. | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01622 | 16/07/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legistiva. | 09320250000183 | RADIO E TV CORREIO LTDA AM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01623 | 16/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisltiva. | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA ASSESSORIA DE COM LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 16/07/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de cinco dia-rias de viagem a Brasilia. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01625 | 16/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de dois jaros emmadeira para esta Assembleia. | 00005898030425 | FERNANDO VALENTIN |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01626 | 16/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 12684296000196 | A M PROMOCOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01627 | 16/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01628 | 16/07/2002 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01629 | 16/07/2002 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01630 | 16/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 09112681000154 | RADIO ARAPUAN LTDA CBN |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01631 | 16/07/2002 | 36.00 | 36.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos presta-dos no veiculo honda civic, ,desta Assembleia. | 03015361000108 | AUTOCAR LUBRIFICACAO DE VEICULOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01632 | 16/07/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Valor emepnhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 16/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013303503400 | FRANCISCA CELIA MARQUES SARMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01634 | 16/07/2002 | 1010.00 | 1010.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de ajuda financeira ,com despesa relativa as finalidades da epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01635 | 16/07/2002 | 914.90 | 914.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa relativas as finalidades da epigrafada, conforme,processo. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01636 | 16/07/2002 | 991.31 | 991.31 | Valor empenhado para pagamentocom inclusao do endereco daAssembleia no catalo telefoni-co. | 53026472000180 | LISTEL LISTAS TELEFONICAS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01637 | 17/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para o setor de manu-tencao desta Assembleia. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01638 | 17/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais di-versos para uso na divisao demanutencao e limpeza destaAssembleia. | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01639 | 17/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais di-versos para o setor de manutencao e limpeza, desta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 17/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafado. | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01641 | 17/07/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de copias xerograficas em proveito desta Assem-bleia. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01642 | 17/07/2002 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados nos veiculos corsa e hilux, destaAssembleia. | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO SERGIO DA S SANTIAGO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 17/07/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de duas diarias,em favor do epigrafado por viagem a cidade de Catole do Ro-cha, em servico desta Casa. | 00000883639610 | ALBERONIR MENDES DE SAOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01644 | 17/07/2002 | 98.00 | 98.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra veiculos, desta Casa, em favor do epigrafado. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01645 | 17/07/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra veiculos desta Assenbelia ,em favor do epigrafado. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01646 | 17/07/2002 | 281.40 | 281.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de agua mineral,para esta Assembleia. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 17/07/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 04 diarias ,em favor do epigrafado, em viagem a cidade de Natal-RN. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01648 | 17/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra conservacao de bens imoveisdesta Assembleia. | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01649 | 17/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01650 | 17/07/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01651 | 17/07/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01652 | 17/07/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um amortece-dor para o veiculo santana ,desta Assembleia. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01654 | 17/07/2002 | 47.10 | 47.10 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra conservacao de imoveis des-ta Assembleia. | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01655 | 17/07/2002 | 23.12 | 23.12 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao do endereco desta Assembleia junto a lista telefonica. | 53026472000180 | LISTEL LISTAS TELEFONICAS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01656 | 17/07/2002 | 10.11 | 10.11 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos, prestado a esta Assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01657 | 17/07/2002 | 592.55 | 592.55 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servicos telefonicos a esta Assembleia. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01658 | 17/07/2002 | 12.75 | 12.75 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento d agua e ser-vicos de esgoto para uso destaAssembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01659 | 17/07/2002 | 914.47 | 914.47 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01660 | 17/07/2002 | 2745.25 | 2745.25 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio anexo IV,desta Assembleia. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01661 | 17/07/2002 | 769.93 | 769.93 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao doveiculo hilux desta Assembleia. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01662 | 18/07/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentode servicos executados pelos escritores Evandro D. Nobrega eoutros, encarregados do segun-do volume do livro Historia eDebates na Assembleia Legisla-tiva. | 00000336742487 | EVANDRO DANTAS DA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01663 | 18/07/2002 | 295.00 | 295.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de fardamentos para servidores do gabinete da presidencia, em favorda epigrafada. | 00030929733487 | MARIA DE LOUDES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01664 | 18/07/2002 | 1317.50 | 1317.50 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do presio situadona Av Sinesio Guimaraes, ondefunciona a creche Angela Mariadesta Assembleia Legislativa. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 18/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,para ornamentacao do salao defesta da formatura da turma docolegio phd, em favor da epi-grafado, res. 596/97. | 00004708919476 | RAFAELA VIANA CHAVIER |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 18/07/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004209050490 | ISMAEL PEREIRA MARQUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 18/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00042889839400 | JOSILMA RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 18/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor emepnhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00018586317420 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 18/07/2002 | 129.00 | 129.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, para aquisicao de apostila do curso cerimonial. | 00008221332453 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 18/07/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao auxilio funeral ,em favor da epigrafada, em fa-ce de falecimento de Josefa Batista da Silva. | 00076058603404 | TANIA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 18/07/2002 | 880.00 | 880.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de qua-tro diarias de viagem em favordo epigrafado, por viage deinteresse da Assembleia. | 00027714063491 | MARCIAL PEREIRA MATOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01672 | 18/07/2002 | 1900.00 | 1900.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 18/07/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00003296760407 | GUSTAVO BARBOSA DE CARVALHO ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01674 | 19/07/2002 | 11064.32 | 11064.32 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens,aereas, em favor da epigrafada. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01675 | 19/07/2002 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de andai-mes para servicos nesta Assem-bleia. | 70108840000158 | G CUNHA COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 19/07/2002 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de tres diarias,em favor do epigrafado por viagem a cidade de Catole do Ro-cha, em servico da Assembleia. | 00000883639610 | ALBERONIR MENDES DE SAOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01677 | 19/07/2002 | 84.50 | 84.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 10 caixas deazuleijos, para servicos destaAssembleia. | 00986768000186 | IDEAL FERRAGENS E MATERIAL P CONST LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 19/07/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de duas diarias,em favor do epigrafado por viagem a cidade de Campina Grandeem servido desta Assembleia. | 00004632648434 | SEVERINO DIAS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 19/07/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de aju-da financeira de cunho, em fa-vor da epigrafada, res. 596/97. | 00000000243529 | MARIA LUCIA DA SILVA MAGALHAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01680 | 19/07/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos executados na recuperacao parcial dacoberta do edificio sede destaAssembleia Legislativa. | 00002246298407 | JANAILTON GUEDES MELANEZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01681 | 19/07/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamrntoreferente a aquisicao de mate-riais para veiculos da Assem-bleia Legislativa. | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01682 | 19/07/2002 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 300 ( trezen-tas) canetas em proveito destaAssembleia Legislativa. | 41122979000158 | COMERCIAL GABRIEL DE MAT DE PA E LIVROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 19/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamrntocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020557809487 | ANA BLANDINA LIMEIRA DE ALENCAR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01684 | 19/07/2002 | 21096.10 | 21096.10 | Valor empenhado para pagamentocom a quarta e final medicao ,dos servicos nos banheiros desta Assembleia. | 03777185000133 | TRAIDE PLANEJAMENTO E OBRAS LDTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01685 | 19/07/2002 | 173.50 | 173.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de fitas virgem,de video casete, em proveito ,da Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01686 | 19/07/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a sonorizacao nestaAssembleia . | 02939068000166 | EVENTOS COMUNICACAO E SONORIZACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01687 | 19/07/2002 | 5900.00 | 5900.00 | Valor empenhado para pagamentode parte da verba social ao gabinete parlamentar, res. 705/02, emf avor do epigrafado. | 00039577937420 | JOSE ELIZEU CALISTO. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01688 | 22/07/2002 | 10213.25 | 10213.25 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao auxilio funeral ,devido ao epigrafado, filho doex procurador aposentado JoseMoraes de Souto, recentemente,falecido, conforme calculo dipag fls 09, conforme processo. | 00028560043420 | JOSE MARCELO NOGUEIRA DE SOUTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01689 | 22/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com aquisicao deequipamentos e acessorios deinformatica, desta Assembleia. | 01740439000113 | TECNO E QUALITY TELEMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01690 | 22/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com aquisicao deequipamentos de informatica ematerial de rede, destinado aodepartamento de informatica para esta informatica. | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01691 | 22/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020319908453 | NATERCIA MARIA DE MACEDO E OUT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01692 | 22/07/2002 | 3865.92 | 3865.92 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestado a esta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01693 | 22/07/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de tecidos parautilizacao nesta Assembleia. | 00066669928491 | VALDERESA FELIPE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 23/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00050046560459 | IDARTICLEA LIMA DE AQUINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 24/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Celia M. G. Sam-paio, Eunice A. de Sousa, JoseGilberto M. de Carvalho e Wal-ter S. Ribeiro. | 00041453352449 | JOSE GILBERTO MACIEL DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01697 | 24/07/2002 | 323.90 | 323.90 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais di-versos para uso na divisao demanutencao e limpeza desta ca-sa. | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01698 | 24/07/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos executados nas fitas da garagem, des-ta Assembleia. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01699 | 24/07/2002 | 1750.00 | 1750.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos executados em treze portas brindex ,desta Assembleia. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 24/07/2002 | 378.00 | 378.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de tresdiarias em favor da epigrafadapor viagem de interesse destaAssembleia. | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01701 | 24/07/2002 | 213.00 | 213.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculos desta Assembleia. | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01702 | 24/07/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de pecaspara veiculos desta Assembleia. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01703 | 24/07/2002 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para esta Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01704 | 24/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deextencao de incendio, para acreche Angela MAria, destaAssembleia. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 24/07/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00043660223468 | CANDIDA MARIA ARAUJO DA SILVBEIRA: |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01706 | 24/07/2002 | 5931.40 | 5931.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente a postagem de correspondencia oficial, em proveitoda Assembleia. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 24/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003679899483 | YANNA KARLA MONTENEGRO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01708 | 24/07/2002 | 88.93 | 88.93 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculos desta Assembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01709 | 24/07/2002 | 6900.00 | 6900.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente da verba terrestre ,ao gabinete parlamentar res.706/02, em favor mdo epigrafa-do. | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01710 | 24/07/2002 | 3293.01 | 3293.01 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aogabinete parlamentar, res. 706/02, em favor do epigrafado. | 00023746033420 | DAMIAO GOMES PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 24/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafda. | 00078992117434 | SEVERINA NEVES DE FARIAS NETA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01712 | 24/07/2002 | 6900.00 | 6900.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aogabinete parlamenatar, res. 706/02, em favor da epigrafada. | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01713 | 25/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de aparelho endo mate 2, para instru-mentacao mecanica de canais para uso no setor de odontologiaem favor da epigrafada. | 59357319000111 | ADIEL COMERCIAL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01714 | 25/07/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,para participacao no encontro,de estudantes do curso de pedagogia, em favor da epigrafada. | 00011004983468 | JOSIRENE DE ALBUQUERQUE SOUZA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01715 | 25/07/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao curso na faculda-de asper, conforme processo. | 00042510619420 | MARIA LUCIA SA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 25/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00012898301850 | FRANCIMAR MANEDE LEITE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 25/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. n596/97em favor da epigrafada. | 00028809556453 | JACILMA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 25/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00054807522434 | JANDIVA FERNANDES ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 25/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 25/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00059187638487 | JOSE AZEVEDO MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 25/07/2002 | 20000.00 | 20000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, em favor da epigrafadadestinada ao complemento paraaquisicao de bem onde sera suainstalacao a sede social dosinpol, conforme processo. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 25/07/2002 | 87.50 | 87.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de tres,diarias em favor do epigrafadopor viagem ao interior do estado. | 00038037424472 | JOSINALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01723 | 25/07/2002 | 332.00 | 332.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para esta Assembleia. | 00963080000180 | STILUZ ILUMINACAO COM E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01724 | 25/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00034312161453 | VALERIA FONSECA PINTO LINS BARRETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 25/07/2002 | 50.00 | 50.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de duas dia-rias em favor do epigrafado. | 00013313150420 | EDNALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01726 | 25/07/2002 | 685.00 | 685.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de revelacoes de filmes em proveito daAssembleia. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 25/07/2002 | 250.00 | 250.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00085472441404 | WALTER SERRANO RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 29/07/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para com-pra de um fardamento em favorda epigrafada, res. 596/97. | 00067421644415 | MIRANDA CANDIDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01729 | 29/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a participacao daAssembleia, no campeonato Bra-sileiro de jiu-jitsu, que serealizara no Rio de Janeiro ,com representantes da Paraiba. | 00004964711471 | RONALDO ALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01730 | 29/07/2002 | 4080.00 | 4080.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de 21 medalhas de meritos,jornalistas homenageados. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01731 | 29/07/2002 | 1837.00 | 1837.00 | Valor empenhado para pagamentocom inscricao de um buffet pa-ra as solenidades da entrega ,das medalas ao merito concedidas aos jornalistas sorteados ,com as citadas medalhas. | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S DE ALENCAR CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 29/07/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00017026032453 | GENICI BEM DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01733 | 29/07/2002 | 1431.84 | 1431.84 | Valor empenhado para pagamentorerente ao fornecimento comenergia eletrica, a esta Assembleia, conforme conta. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01734 | 29/07/2002 | 1558.00 | 1558.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um relogio deparede quartzo - 5120 - digi-tal para plenario desta Assem-bleia conforme orcamento. | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SA DIMEP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01735 | 29/07/2002 | 531.92 | 531.92 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de medi-camentos para o setor medico ,desta Assembleia. | 24292674000175 | POLIFARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01736 | 29/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 2 parcela de aqui-sacao de medicamentos para distribuicao por intermedio daAppl. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01737 | 29/07/2002 | 1628.77 | 1628.77 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentos,para distribuicao por interme-dio da appl. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01739 | 29/07/2002 | 819.98 | 819.98 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a 2 parcela da aqui-sicao de medicamento para dis-tribuicao por intermedio daappl. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 30/07/2002 | 3220213.47 | 3220213.47 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 30/07/2002 | 816748.64 | 816748.64 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2002 - INATIVOS - ASSEM-BLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 30/07/2002 | 505893.45 | 505893.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2002 - PENSIONISTAS - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 30/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2002 - SALARIO FAMILIA -ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01744 | 30/07/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032426062487 | NEIDE APARECIDA D DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01745 | 30/07/2002 | 3511.00 | 3511.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de recuperacao de um compressor destaAssembleia, em favor do epigrafado. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01746 | 30/07/2002 | 399.15 | 399.15 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 30/07/2002 | 277193.92 | 277193.92 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 30/07/2002 | 68062.39 | 68062.39 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. INATIVOSASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 30/07/2002 | 42330.17 | 42330.17 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. PENSIONISTA. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01759 | 31/07/2002 | 70.00 | 70.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a remocao de metra-lha, em favor da epigrafada. | 04231496000165 | DISK METRALHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01760 | 31/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode curso (matricula) em favorda epigrafada. | 00030927439468 | MAGALY TEIXEIRA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01761 | 31/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a apresentacao dacantora lirica, epigrafada,porentrega da medalhas aos jorna-listas homenageados. | 00037382667472 | ANA MARIA DE GOUVEIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01762 | 31/07/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais para veiculos desta cadalegislativa. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 31/07/2002 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de diarias em favor dos servidores Joao V. Dantas, Edinaldo Goems da Silva eAntonio P. da Silva, em servi-co desta Assembleia. | 00013313150420 | EDNALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01764 | 31/07/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a lavagem de pecasem tecidos usados na divisao,medica e odontologica destaAssembleia. | 00002420142403 | MARIA DA PAZ DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 31/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose F. rodrigues,Jailson J. Lima da Silva. | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01767 | 01/08/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de co-pias em copiadoras gestetuer ,em favor do epigrafado. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01768 | 01/08/2002 | 764.00 | 764.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 04 (quatro) ,pneus para veiculos corsa, desta Assembleia. | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01769 | 01/08/2002 | 45.00 | 45.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a revisao de veiculomoto honda, desta Assembleia. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 01/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078992117434 | SEVERINA NEVES DE FARIAS NETA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01771 | 01/08/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao curso de xadrez ,ministrado pelo epigrafado. | 00050391038400 | KLEBBER MAUX DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 01/08/2002 | 8500.00 | 8500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00093147872491 | VALDERIO QUIRINO DE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 01/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafda. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 01/08/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00046798722415 | MARIA AMORIM DE OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 01/08/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00041453352449 | JOSE GILBERTO MACIEL DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01776 | 01/08/2002 | 106.00 | 106.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico, para esta Assembleia. | 00963080000180 | STILUZ ILUMINACAO COM E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01777 | 01/08/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de uma tela doretrato do Dr. Jose Mariz, emfavor da epigrafada. | 00016229711400 | BRUNO STIBACH SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01778 | 01/08/2002 | 10152.50 | 10152.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de equipamentose acessorios de informatica ,para esta Assembleia. | 01740439000113 | TECNO E QUALITY TELEMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 01/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004171829453 | JOSE RAMALHO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 02/08/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Alexandre D. Quin-tans, Jorge da S. Ramos e Ma-ria Josete C. Lopes. | 00002635785422 | ALEXANDRE DUARTE QUINTANS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 02/08/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jorge J. Rodriguesda Costa, Ruth M. Azevedo Tor-res e Erik de C. Mendonca. | 00014195330459 | JORGE JOSE RODRIGUES DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01782 | 02/08/2002 | 7016.40 | 7016.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico destinado ao departamen-to de informatica desta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01783 | 02/08/2002 | 231306.99 | 231306.99 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba de apoio terrestre parlamentar, res. 706/02, conforme relacao, mes deagosto. | 00023746033420 | DAMIAO GOMES PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01784 | 02/08/2002 | 32.90 | 32.90 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material eletrico, para esta Assembleia. | 00963080000180 | STILUZ ILUMINACAO COM E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01785 | 02/08/2002 | 455.00 | 455.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de fardamentos para o setor medico ,desta Assembleia. | 00026365430400 | JOANA CELI ALVES MOREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 02/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020760043434 | MARIA VERONICA MACIEL COUTINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01787 | 02/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislattiva. | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 02/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res. 596/97 ,em favor da epigrafada. | 00020760043434 | MARIA VERONICA MACIEL COUTINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 02/08/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00043717055453 | VAMBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01791 | 02/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,desta Assembleia. | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01792 | 02/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 02/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014119510425 | LUCIA MARIA DIAS RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 02/08/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00029927943415 | EDNAR STOYANOWITH CAVALCANTI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01795 | 02/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00098282514420 | WASHINGTON ROCHA DE AQUINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 02/08/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00001263446477 | PEDRO ALVES DE MEDEIROS NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01797 | 02/08/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada.- | 00054229049587 | MARIA DE LOURDES BATISTA VALE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01798 | 02/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002313111415 | SEVERINO PRIMO DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 02/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Eunice A. de Souzae Walter S. Ribeiro. | 00056765339434 | EUNICE ALVES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01800 | 02/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajjuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00080496660420 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01801 | 02/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de apoio financeira ,para atender pagamento relati-vo as finalidades da epigrafa-da. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01802 | 02/08/2002 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de apoio financeiro ,para atender pagamento de gastos relativas as atividades daepigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01804 | 06/08/2002 | 2051.30 | 2051.30 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de medi-camentos, para o setor medico,desta Assembleia. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01805 | 06/08/2002 | 9121.42 | 9121.42 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de medi-camentos para distribuicao aosservidores desta Assembleia. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01806 | 06/08/2002 | 2513.50 | 2513.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deinformatica para interesse dosetor de processamento de da-dos, desta Assembleia. | 01740439000113 | TECNO E QUALITY TELEMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01807 | 06/08/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 12 parcela do cur-so de especializacao, freguen-tado pela epigrafada. | 00033818290415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01808 | 06/08/2002 | 2210.96 | 2210.96 | Valor empenhado para pagamentocom contratacao de servicos dedigitacao em favor da epigrafada, em proveito da epigrafada. | 01029475000173 | COMP LINE INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01809 | 06/08/2002 | 1108.00 | 1108.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo s ser utilizado no se-tor de informatica. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01810 | 06/08/2002 | 920.00 | 920.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao de um duplicador gestetnerdesta Assembleia. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01811 | 06/08/2002 | 1281.94 | 1281.94 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 07/08/2002 | 3900.00 | 3900.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000985131411 | VANEIDE AVELINA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01813 | 07/08/2002 | 37260.00 | 37260.00 | Valor empenhado para pagamentodecorrente da res. 487/92, queestabelece percentual de 30% ,sobre os valores da verba deapoio terrestre parlamentar deque trata a res. 706/02, con-forme processo. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 07/08/2002 | 48600.00 | 48600.00 | Valor empenhado para pagamentodecorrente da res. 487/92, queestabelece percentual de 30%,sobre os valores da verba so-cial ao gabinete parlamentar ,de que trata a res. 705/02 ,conforme processo. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01815 | 07/08/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,com o curso, frequantado pelaepigrafada. | 00045064016468 | GERLANE MAIA RODRIGUES NEVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01816 | 07/08/2002 | 4180.00 | 4180.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento devale transporte para servido-res desta Assembleia, em favorda epigrafada. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 07/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028558545472 | MARIA DAS GRACA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 07/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00023713151415 | CASSANDRA ATAIDE M VIDAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 07/08/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00166670632720 | MARIA BERNADETE ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01820 | 07/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de fardamentos para servidores do de-partamento de pessoal da Assembleia Legislativa. | 00016161432404 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01821 | 07/08/2002 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de ajudadecorrente do curso freguenta-do pela epigrafada. | 00000000243529 | MARIA LUCIA DA SILVA MAGALHAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01822 | 07/08/2002 | 1458.00 | 1458.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aplicacao de mosaico no piso do anexo I, destaAssembleia, em favor da epigrafada. | 00530353000101 | JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 07/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00027625168468 | AURITA CALHEIROS DE VASCONCELOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 07/08/2002 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 03 diariasem favor de Arnobio P. da Sil-va e Alberonir M. de Sousa. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 07/08/2002 | 125.00 | 125.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 05 diariasem favor de Alberonir Mendesde Sousa, Josinaldo G. da Sil-va e Edinaldo G. da Silva. | 00038037424472 | JOSINALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01826 | 07/08/2002 | 5804.08 | 5804.08 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento d agua e ser-vicos de esgoto, prestados aesta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01827 | 07/08/2002 | 19530.00 | 19530.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a gratificacao a quetem direito os jornalistas credenciados no comite de impren-sa, referente ao mes de agostode 2002, conforme processo. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01828 | 07/08/2002 | 100.45 | 100.45 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 07/08/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagametnocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00049853309491 | ZENEIDE GOMES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01830 | 08/08/2002 | 50.00 | 50.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao servico de lava-gem do piso do setor de biblioteca, desta Assembleia. | 00044137761434 | EDILSON MARTILIANO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 08/08/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078992117434 | SEVERINA NEVES DE FARIAS NETA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 08/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00001857654404 | MARCUS LEITAO MADUREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 08/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00053632435472 | EDNEIDE SOUZA GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01834 | 08/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01835 | 08/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01836 | 08/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08701732000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE CAMPINA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01837 | 08/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01838 | 08/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 12680971000109 | FC PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01839 | 08/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01840 | 08/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 12684296000196 | A M PROMOCOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01841 | 08/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01842 | 08/08/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa.- | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01843 | 08/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 02644119000122 | WG EDITORA FARIAS DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01844 | 08/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01845 | 08/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 00473836000103 | J A PUBLICACOES E PUBLICIDADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01846 | 08/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 02107818000133 | A HORA COMUNICACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01847 | 08/08/2002 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01848 | 08/08/2002 | 76.78 | 76.78 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais di-versos para o setor de manutencao e limpeza desta Assembleiaem favor da epigrafada. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 08/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042426928468 | SEVERINA DE MENEZES SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01850 | 08/08/2002 | 126.00 | 126.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao curso de audito-ria, que a epigrafada esta frequentando.- | 00001840927445 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01851 | 08/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia legislativa. | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 08/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00054229049587 | MARIA DE LOURDES BATISTA VALE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01853 | 09/08/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos executados no revestimento dos azuleijos da garagem, desta Assem-bleia. | 00000000449851 | JOSE GONCALVES RAMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01854 | 09/08/2002 | 59.00 | 59.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de cha-ves para esta Assembleia. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01855 | 09/08/2002 | 22.00 | 22.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de cha-ves e quatro copias para estaAssembleia. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01856 | 09/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUZA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01857 | 09/08/2002 | 870.00 | 870.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra i veiculo blazer, placa moq8550, da primeira secretaria. | 09353392000228 | MARCOP PNEUS C MARCONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01858 | 09/08/2002 | 217.17 | 217.17 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico, para uso nesta Assem-bleia. | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01859 | 09/08/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00024563276839 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 09/08/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042498880453 | MARIA LAURA CARDOSO MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01861 | 09/08/2002 | 33290.05 | 33290.05 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de divi-sorias e suas instalacoes emdiviersos gabinetes destaAssembleia, conforme processo,carta convite n 011/02. | 09917501000101 | ALSISA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01862 | 09/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de ajuda financeira ,para atender despesas relati-vas as finalidades da epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01863 | 09/08/2002 | 731.50 | 731.50 | VAlor empenhado para pagamentorefernte ao forneciemnto de refeicoes aos servidores destaAssembleia. | 24297616000134 | MARIA GERLANE CARNEIRO CAVALCANTI ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01864 | 09/08/2002 | 3974.57 | 3974.57 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de diversos mo-veis e utensilios para estaAssembleia, conforme processo. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01865 | 09/08/2002 | 143.50 | 143.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas aos servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01866 | 09/08/2002 | 896.00 | 896.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas aos servidores destaAssembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 09/08/2002 | 378.00 | 378.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de tres dia-rias em favor da epigrafada ,por viagem a Brasilia. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 12/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,eem favor da epigrafada. | 00034312161453 | VALERIA FONSECA PINTO LINS BARRETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 12/08/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000985131411 | VANEIDE AVELINA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 12/08/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafada. | 00078037336468 | DAYSI BENEVIDES GADELHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01871 | 12/08/2002 | 80.00 | 80.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao servico de decoracao da mesa diretora da Assem-bleia Legislativa, quando dasessao especial. | 00080775861804 | JOSEFA TOMAZ DA CRUZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 12/08/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00067660460404 | JOSIAS GONCALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 12/08/2002 | 312617.12 | 312617.12 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba social do gabinete parlamentar, res. 705/02, em favor do epigrafado eoutros, conforme processo. | 00023746033420 | DAMIAO GOMES PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01874 | 12/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de confeccao de 500 pastas para o even-to do forum internacional dedireito, em favvor da epigrafada. | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01875 | 12/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00025096869415 | LEOBINA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01876 | 12/08/2002 | 378.00 | 378.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de duas dia-rias, em favor da epigrafada ,por viagem a Brasilia. | 00043660223468 | CANDIDA MARIA ARAUJO DA SILVBEIRA: |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01877 | 12/08/2002 | 1900.00 | 1900.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um aparelho ,de tratamento de canal para adivisao odontologica, destaAssembleia. | 04621239000130 | IRIS MIYAKE EPP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 12/08/2002 | 2018.43 | 2018.43 | Valor empenhado para pagamentode auxilio funeral e liquida-cao de proventos, devidfas aMaria do C. Machado Silva, viuva de Deroleite de S. Rita Silvas, recentemente falecido. | 00082643270444 | MARIA DO CARMO MACHADO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01879 | 13/08/2002 | 128.92 | 128.92 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao seguro mensal deestagiarios da cefet, no setorde informatica. | 61557039000107 | ITAU SEGUROS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01880 | 14/08/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos trabalhos execu-tados pelos escritores encarregados do segunado volume do Livro Historia e Debates naAssembleia Legislativa. | 00000336742487 | EVANDRO DANTAS DA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 14/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor emepnhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00011064889468 | EUDES LADISLAO DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 14/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da aepigrafada. | 00002793471461 | RUTH CAVALCANTE GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 14/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00006757189453 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01884 | 14/08/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a hospedagem de ser-vidor, internet, em favor doepigrafado. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01885 | 14/08/2002 | 147.96 | 147.96 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos telefoni-cos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01886 | 14/08/2002 | 416.50 | 416.50 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas, para servi-dores desta Assembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 14/08/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor de Jose F. Rodrigues,e Jailson Jose L. da Silva. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 14/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032459440472 | ROSIANE MARIA FERREIRA DE CARVALHO E OUT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 14/08/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005460721431 | SIMONE VIEIRA ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01890 | 14/08/2002 | 168.00 | 168.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de con-feccao de seis bolsa em veludopara esta Assembleia Legislativa, em favopr da epigrafada. | 00066669928491 | VALDERESA FELIPE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 14/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020625448472 | PAULO ELOSMAN ALVES FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01892 | 14/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocomdivulgacao das atividades ,da Assembleia Legislativa. | 01817746000155 | O INFORMATO VERDANE MA WANDEREI FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01893 | 14/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00027740080420 | FRANCISCO EMIDIO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01894 | 14/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 10945509000160 | EDITORA ITAQUATIARA MARK PROM LTDA MOMEN |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 14/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00043606474415 | MARCELO SOARES BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01896 | 14/08/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda fianceira para co-brir despesa de viagem a fimde representar o Estado, noprograma de artistas visitan-tes na cidade de Itajai - SC. | 00073833312491 | JULIO CESAR LEITE IMPERIANO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01897 | 14/08/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com servicos de confeccao de diplomas, para usonesta Assembleia. | 24109910000175 | LETICIA MARIA DA COSTA ROCHA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01898 | 14/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de li-vros, para esta Assembleia. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01899 | 14/08/2002 | 991.31 | 991.31 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a ,insecao de enderecoes telefonicos na Listel. | 53026472000180 | LISTEL LISTAS TELEFONICAS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01900 | 14/08/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Pericles V. de Oliveira, Pedro A. de Mereles Ne-to e Zeneide G. dos Santos. | 00049853309491 | ZENEIDE GOMES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01901 | 14/08/2002 | 180.00 | 180.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para esta Assembleia ,carta convite n 08/02, em fa-vor da epigrafada. | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01902 | 14/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para seputamento da genitora da epigra-fada. | 00021816301434 | SONIA MARIA MARQUES DE AGUIAR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 14/08/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00016112377420 | TANIA MARIA CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 14/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do ep`igrafado. | 00013183281449 | IRANI RIBEIRO DE MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01905 | 15/08/2002 | 9.27 | 9.27 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos telefoni-cos prestados a esta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 16/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026331853472 | TOMIRES ALVES HONORATO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01907 | 16/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao curso (matricula)em favor da epigrafada. | 00030927439468 | MAGALY TEIXEIRA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 16/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00087442728472 | DEBORA LEITAO MADUREIRA ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01909 | 16/08/2002 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao aluguel do prediosituado na Duque de Caxias ,onde funciona o anexo III. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01910 | 16/08/2002 | 31258.70 | 31258.70 | VAlor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01911 | 16/08/2002 | 2745.25 | 2745.25 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo IV, desta Assem-bleia Legislativa. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01912 | 16/08/2002 | 13558.17 | 13558.17 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento depassagens aereas para estaAssembleia, em favor da epigrafada. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01913 | 16/08/2002 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01914 | 16/08/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legioslativa. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01915 | 16/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01916 | 16/08/2002 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01917 | 16/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 09112681000154 | RADIO ARAPUAN LTDA CBN |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01918 | 16/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01919 | 16/08/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 09320250000183 | RADIO E TV CORREIO LTDA AM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01920 | 16/08/2002 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01921 | 16/08/2002 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisltiva. | 08846487000130 | TV O NORTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01922 | 16/08/2002 | 206.50 | 206.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes aos servidores, des-ta Assembleia, em favor da epigrafada. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01923 | 16/08/2002 | 22303.78 | 22303.78 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens,aereas, em proveito da Assem-bleia Legislativa, em favor daepigrafada. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 16/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078937914468 | JOSE LIMA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 16/08/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00052148092472 | MANOEL FELIX DA SILVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 16/08/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00054229049587 | MARIA DE LOURDES BATISTA VALE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 16/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajjuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060239239415 | FRANCISCO RAMALHO DINIZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 16/08/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003679899483 | YANNA KARLA MONTENEGRO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01929 | 16/08/2002 | 15904.62 | 15904.62 | Valor empenhado para pagamentoda despesa referente a parte ,subsidiada pela Assembleia, emdecorrencia de contrato firma-do entre o sinpol e a unimed ,para prestacao de servicos me-dicos e hospitalares aos servidores ativos da Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01930 | 16/08/2002 | 6237.41 | 6237.41 | Valor empenhado para pagamentoda despesa referente a partesubsidiada pela Assembleia, emdecorrencia de contrato firma-do, entre o sinpol e a unimed,para prestacao de servicos me-dicos aps aposentados destaAssembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01931 | 19/08/2002 | 191.31 | 191.31 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de um livro de literatura sobre infor-matica, conforme processo. | 62410352000920 | LIVRARIA CULTURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01932 | 19/08/2002 | 1112.70 | 1112.70 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de moveis e equipamentos para o setor de informatica, desta Assembleia, emfavor da epigrafada. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01933 | 19/08/2002 | 12.75 | 12.75 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica, em favor daepigrafada. | 00070431620849 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01934 | 19/08/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,para realizacao de pesquisa ,analise da qualidade de vida ,em favor da epigrafda. | 00029501237672 | MONICA MARIA MUGGLER |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01935 | 19/08/2002 | 1182.00 | 1182.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de equipamentos,materiais permanentes para usono setor odontologico, destaAssembleia, em favor da epigrafada. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 19/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00085472441404 | WALTER SERRANO RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01937 | 19/08/2002 | 115.50 | 115.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01938 | 19/08/2002 | 3971.30 | 3971.30 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de posta-gem de correspondencia em pro-veito desta Assembleia. | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 19/08/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00030872065472 | MARIA ALBINA RAMALHO BATISTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 19/08/2002 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose V. do Nasci-mento, MAria de L. F. SoutoMaior, Rui F. Figueiredo eAntonio de A. Tourinho. | 00025218263400 | JOSE VALDI DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 19/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00010946284415 | TEREZINHA CANDIDO DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01942 | 19/08/2002 | 1475.00 | 1475.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de apoio financeiro ,para atende as fianlidades daepigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01943 | 19/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentoa titulo de apoio financeiro ,com despesa relacionada com asfinalidades da epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 19/08/2002 | 820.00 | 820.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 05 diariasem favor do epigrafado, porviagem a cidade de Fortaleza. | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01945 | 20/08/2002 | 3838.06 | 3838.06 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01946 | 20/08/2002 | 516.76 | 516.76 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01947 | 20/08/2002 | 834.93 | 834.93 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos mecani-cos prestados no veiculo Hiluxdesta Assembleia. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 20/08/2002 | 5889.36 | 5889.36 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao reconhecimento dasegunda parcela do reconecimento do debito de fornecimento ,de energia eletrica em exerci-cio anterior, conforme proces-so. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 20/08/2002 | 8950.00 | 8950.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente antecipacao da verbado gabinete parlamentar, res.705/02, em favor da epigrafada. | 00016224817472 | MARIA SILVONETE R DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01950 | 20/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,em favor do epigrafado, paraparticipar de uma excursao acidade de Natal, com outros,alunos do cfd. | 00005324202410 | FELIPE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01951 | 21/08/2002 | 87.00 | 87.00 | Valor empenhado para pagamentocom recarga de tres butijoes ,de gas butano, para uso na cantina desta Assembleia, em fa-vor da epigrafada. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020709323468 | VALDETE DA CUNHA REGO. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01953 | 21/08/2002 | 1317.50 | 1317.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao aluguel do predioonde funciona a creche AngelaMaria, desta Assembleia, situada na Av. Sinesio Guimaraes. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01954 | 21/08/2002 | 15458.15 | 15458.15 | Valor empenhado para pagamentoda primeira medicao dos servi-cos de recuperacao e reforma ,de diversos gabinetes e depar-tamentos desta Assembleia, carta convite 12/2002. | 03777185000133 | TRAIDE PLANEJAMENTO E OBRAS LDTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 21/08/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de duas dia-rias, por viagem a servico desta Assembleia, em fvor de JoaoV. Dantas e Edinaldo G. da Silva. | 00013313150420 | EDNALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 21/08/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de duasdiarias em favor do epigrafadopor viagem a servico a cidadede pocinhos. | 00000883639610 | ALBERONIR MENDES DE SAOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01957 | 21/08/2002 | 31.67 | 31.67 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais de consumo para uso nosetor odontologico. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01958 | 21/08/2002 | 13100.00 | 13100.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a instalacao de qua-tro compressores de ar nestaAssembleia. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01959 | 21/08/2002 | 27.00 | 27.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra o veiculo honda civil destaAssembleia. | 03527164000160 | JOSE CARLOS GOMES DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 22/08/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Damiao F. de SousaSebastiao Cunha, Francisco S.R. Golcalves e Jose P. T. Gadelha. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01962 | 22/08/2002 | 735.80 | 735.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente da pelo primeira me-dicao da obra de troca do pisodo anexo I, desta Assembleia. | 00002246298407 | JANAILTON GUEDES MELANEZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01963 | 23/08/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado par apagamentoreferente aos servicos de 14placas de acrilico para variosgabinetes desta Assembleia. | 41122714000150 | LUMIPLACAS COM E SERV DE PLACAS LUMINOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01964 | 23/08/2002 | 61.14 | 61.14 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais de consumo para uso nodepartamento de servicos deprocessamento de dados, infor-matica, desta Assembleia. | 24208480000149 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS LIVRARIA E PAPE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01965 | 26/08/2002 | 265.00 | 265.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a prestacao de servico pelo pronunciamento de umapalestra de interesse da Assembleia Legislativa. | 00044186037434 | CARMEN SEVILLA GONCALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01966 | 26/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,para participacao no congressode comunicacao social dos estudante da faculdade asper, nacidade de Salvado. | 00003945973465 | ELAINE GALDINO JUSTINO DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01967 | 26/08/2002 | 421.47 | 421.47 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculo mog-8540, desta Assem-bleia. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01968 | 26/08/2002 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para oveiculo placa moc- 8540, destaAssembleia. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01969 | 26/08/2002 | 389.62 | 389.62 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 26/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00056822588434 | ORION DA SILVA FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 26/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00087421704434 | VALDIR JOSE DOWSLEY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01972 | 26/08/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deinformatica, para o respectivosetor, em favor da epigrafada. | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 26/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01974 | 26/08/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom diculgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01975 | 26/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01976 | 26/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01977 | 26/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 02447276000148 | ANTONIO H FILHO ME TREVO EDITORA E SERV |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01978 | 28/08/2002 | 9429.36 | 9429.36 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais de informatica (antivi-rus) a serem utilizados no respectivo departamento, cartaconvite n 015/02. | 74531856000120 | ALLE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01979 | 28/08/2002 | 6900.00 | 6900.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa da verba ,de apoio terrestre, por antecipacao (setembro), res. 706/02,em favor da epigrafada. | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01980 | 28/08/2002 | 1192.50 | 1192.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de materiais e equipamentoodontologicos, para o setor deodontologico, desta Assembleia | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01981 | 28/08/2002 | 14623.00 | 14623.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de equipamentos,de informatica e material derede, destinados ao Dep. deinformatica, desta Assembleia. | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01982 | 28/08/2002 | 7845.00 | 7845.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais para uso no departamentode informatica desta Assem-bleia. | 01740439000113 | TECNO E QUALITY TELEMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 28/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00007086458449 | JOSE EMILTON MACIEL E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01984 | 28/08/2002 | 44.20 | 44.20 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materiais,eletricos para o setor de manutencao e limpeza desta Assem-belia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01985 | 28/08/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentopela prestacao de servicos dedecoracao do plenario para so-lenidade do dia 28/08/02, emfavor da epigrafada. | 00080775861804 | JOSEFA TOMAZ DA CRUZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01986 | 28/08/2002 | 684.00 | 684.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos efetua-dos em equipamentos odontologicos, em favor da epigrafada. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01987 | 28/08/2002 | 420.00 | 420.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a a juda financeira,para participar na XVII, reu-niao da fesbe, em Salvado, emfavor do epigrafado. | 00000904935400 | SOCRATES GOLZIO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 28/08/2002 | 8500.00 | 8500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Sebastiao Cunha ,Francisco S. R: Goncalves, Jo-se P. T. Gadelha e Damiao F.de Sousa. | 00045099294472 | FRANCISCO SOSTENHIS RIBEIRO GONCALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 28/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. %96/97,em favor do epigrafado. | 00042462274472 | JOSELITO AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 28/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 597/97,em favor da epigrafada. | 00013311620410 | MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 28/08/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 08 diariasem favor de Alberonir M. deSousa e Antonio P. da Silva ,por viagem a cidade de Salva-dor. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 28/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEI|AO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 28/08/2002 | 10000.00 | 10000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Pericles V. de Oliveira, Pedro A. M. Neto, Zeneide G. dos Santos e Celia MariaG. Sampaio. | 00007100990459 | PERICLES VIANA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 28/08/2002 | 3253657.72 | 3253657.72 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2002. ASSEMBLEIA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 28/08/2002 | 818884.69 | 818884.69 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2002. ASSEMBLEIA. INATIVOS. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 28/08/2002 | 553352.82 | 553352.82 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2002. ASSEMBLEIA. PENSIONISTA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2002. ASSEMBLEIA. SALARIO FAMILIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 28/08/2002 | 274972.13 | 274972.13 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002. ASSEMBLEIA. VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 28/08/2002 | 68240.39 | 68240.39 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002. ASSEMBLEIA. INATIVOS. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 28/08/2002 | 46285.12 | 46285.12 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002. ASSEMBLEIA. PENSIONISTA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02001 | 29/08/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentorefrente ao aluguel de uma ma-quina de lavar piso, utilizadopela divisao de limpeza, em favor do epigrado. | 00044137761434 | EDILSON MARTILIANO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 29/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafda e de MA-ria da Luz de Oliviera. | 00078992117434 | SEVERINA NEVES DE FARIAS NETA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 29/08/2002 | 8500.00 | 8500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Manoel F. da SilvaNeto, Paul B. Soares e Jose A. Silvano. | 00052148092472 | MANOEL FELIX DA SILVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 29/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97-em favor do epigrafado. | 00018275397472 | SEBASTIAO SERAIVA LEAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 29/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00063976269468 | RAIMUNDO LACERDA DA CUNHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 29/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004004825415 | IRAPUAN FREIRE DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02007 | 29/08/2002 | 225.00 | 225.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 03 bobinas para o setor de ar conmdicionadodesta Assembleia. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02008 | 29/08/2002 | 16.09 | 16.09 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de telefonicos prestados a esta Assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02009 | 29/08/2002 | 462.00 | 462.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mine-ral para esta Assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 29/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033844976434 | OZANETE MARTINS DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02011 | 29/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de ajuda financeira ,para cobrir gastos com creditoeducativo, em favor da epigra-fada. | 00085450138415 | CLAUDIA ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 29/08/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 04 diariasem favor de Antonio P. da Sil-va e Edinaldo G. da Silva, emviagem a cidade do Brejo docruz e Recife. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02013 | 29/08/2002 | 54.79 | 54.79 | Valor empenhado para pagamentoreferente a revisao de 7500 Kmrealizada no veiculo sprintes,desta Assembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 29/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00039494730410 | GUILHERME JORGE M BENTO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 29/08/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentrcom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00005919010487 | FRANCISCO DE ASSIS R CORREIA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 29/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00060103710400 | JOSE OSVANALDO JUSTINO DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02017 | 30/08/2002 | 242.82 | 242.82 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a Assembleia Legislativa. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 30/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 01528825195400 | SEVERINO PRIMO DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02019 | 02/09/2002 | 2489.30 | 2489.30 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais odontologico, em favorda epigrafada. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02020 | 02/09/2002 | 1897.09 | 1897.09 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais odontologico em favor daepigrafada. | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02021 | 02/09/2002 | 2298.86 | 2298.86 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentos,para o setor odontologico, desta Assembleia. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 02/09/2002 | 48600.00 | 48600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa decorrente da res.487/92, que estabelece percen-tual de 30% sobre valores daverba social ao gabinete parlamentar de que trata a res. 705/02, conforme processo. | 00052148092472 | MANOEL FELIX DA SILVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02023 | 02/09/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao curso de xadrex ,ministrado na creche Angela MAria, e nesta Assembleia, mesde agosto/02, em favor do epi-grafado. | 00050391038400 | KLEBBER MAUX DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02024 | 02/09/2002 | 410.00 | 410.00 | Valor empenhado para pagamentocom ramalhetes de flores natu-rais por ocasiao da sessao solene, em homenagem, a macona-naria, conforme processo. | 01658333000175 | PEDRO BG NETO ME UNIFLORES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02025 | 02/09/2002 | 37260.00 | 37260.00 | Valor empenhado para pagamentodecorrente da Res. 487/92, queestabelece percentual de 30%sobre os valores da verba deapoio terrestre, de que trataa Res. 706/02, conforme processo. | 00052148092472 | MANOEL FELIX DA SILVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02026 | 03/09/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de repro-ducao de copias xerograficas ,em maquinas bestetern, em fa-vor da epigrafada. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02027 | 03/09/2002 | 4208.64 | 4208.64 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento d agua e ser-vicos de esgotos a esta Assem-bleia. Vencimento 15/09/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02028 | 03/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com reforma de di-versos setores desta Assem-bleia, de que trata o aditivo,ao contrato para execucao dosservicos. | 03777185000133 | TRAIDE PLANEJAMENTO E OBRAS LDTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02029 | 03/09/2002 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de umamesa para istalacao no dep. deinformatica, desta Assembleia. | 35581024000166 | ILDEFONSO MOVEIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02030 | 03/09/2002 | 241500.00 | 241500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com verba de apoioterrestre parlamentar, em fa-vor dos gabinetes dos deputa-dos, conforme res. 706/02, conforme processo. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 03/09/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003049386452 | ZULMIRA HENEIQUE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 03/09/2002 | 574.00 | 574.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00013923340478 | PEDRO PAULO DE ALCANTARA MONTENEGRO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 03/09/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00067660460404 | JOSIAS GONCALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02034 | 04/09/2002 | 1305.50 | 1305.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas aos servidores destaAssembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02035 | 04/09/2002 | 816.25 | 816.25 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de moveis e utensilios para o setor de psicologia desta Assembleia, em favorda epigrafada. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02036 | 04/09/2002 | 128.88 | 128.88 | Valor empenhado para pagamentoreferente a seguros pessoais ,dos alunos da cefef, que esta-giaram, nesta Assembleia, nosetor de informatica. | 61557039000107 | ITAU SEGUROS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02037 | 04/09/2002 | 920.00 | 920.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pneus, para oveiculo helux, desta Assem-bleia. | 09353392000228 | MARCOP PNEUS C MARCONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02038 | 04/09/2002 | 30.00 | 30.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao alinhamento e ba-lanceamento do veiculo Hilux ,desta Assembleia. | 09353392000228 | MARCOP PNEUS C MARCONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02039 | 04/09/2002 | 85.00 | 85.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de alinhamento dedirecao do veiculo Hilux, des-ta Assembleia. | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO SERGIO DA S SANTIAGO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 04/09/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de uma diaria deviagem para o epigrafado, motorista desta Assembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02041 | 04/09/2002 | 259.20 | 259.20 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de 19 metros de ladrinhos hidraulicos,para esta Assembleia. | 00530353000101 | JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02042 | 04/09/2002 | 4180.00 | 4180.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento de4400 (quatro mil e quatrocen-tas) vales transporte, para osservidores desta Assembleia. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02043 | 04/09/2002 | 13743.79 | 13743.79 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento depassagens, em proveito destaAssembleia. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02044 | 04/09/2002 | 364.08 | 364.08 | Valor empenhado para pagamentoreferente a hospedagem do Mi-nistro Vicente Leal e familia-res durante visita a estaAssembleia, para receber home-negem. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 04/09/2002 | 3900.00 | 3900.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deVaneide A. de SOusa. | 00006650942804 | PEDRO ALCANTRARA DINIS LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02046 | 04/09/2002 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao aluguel do predioonde funciona o anexo III, desta Assembleia Legislativa, mesde agosto/02. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02047 | 04/09/2002 | 21130.00 | 21130.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa da gratificacao dosjornalistas credenciados nestaAssembleia, Junto ao comite deimprensa, referente ao mes desetembro/02. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 04/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafda e de Jo-seli F. Borborema. | 00002743156457 | LANE KARLA DOMINGOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 04/09/2002 | 350.00 | 350.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 04/09/2002 | 3900.00 | 3900.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00091777267404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA MARINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02051 | 04/09/2002 | 722.00 | 722.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 2 segunda medicao,dos servicxos de colocacao demosaicos, no anexo I, destaAssembleia. | 00002246298407 | JANAILTON GUEDES MELANEZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 05/09/2002 | 8500.00 | 8500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado, Fran-cisco S. R. Goncalves e Sebas-tiao Cunha. | 00016206940420 | JOSE PAULO TORRES GADELHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 05/09/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Roberta S. de Sou-sa, Eliomar G. do Nascimento eMaria da C. P. Andrade. | 00093137109434 | ROBERTA SANTOS DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 05/09/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 05/09/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00034367446468 | DAVID GOMES MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02056 | 05/09/2002 | 34.90 | 34.90 | Valor empenhado para pagamentoreferente a mensalidade do clube terra net words Brasil Ltda, referente a internet. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02057 | 05/09/2002 | 147.19 | 147.19 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02058 | 05/09/2002 | 339.50 | 339.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas aos servido-res desta Assembleia, conformeprocesso. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02059 | 05/09/2002 | 17.30 | 17.30 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de consumo, para a divi-sao de seguranca, desta Assem-bleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02060 | 05/09/2002 | 24.00 | 24.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma pilha pa-ra o relogio do plenario destaAssembleia. | 03430933000107 | A DE LIMA DANTAS & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02061 | 05/09/2002 | 479.76 | 479.76 | Valor empenhado para pagamentoreferente a revisao de 60.000Km, efetuada no veiculo Blazerdesta Assembleia. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02062 | 05/09/2002 | 542.50 | 542.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas aos servido-res desta Assembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02063 | 05/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia, em favor da epigrafada. | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02064 | 05/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia legislativa. | 02447276000148 | ANTONIO H FILHO ME TREVO EDITORA E SERV |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 06/09/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00067663036468 | JOSE MARCONI HENRIQUE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02066 | 06/09/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00021867607468 | MARTIM JOSE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02067 | 06/09/2002 | 1872.62 | 1872.62 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energia,eletrica, a esta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02068 | 06/09/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao curso de direito,em auditoria, em favor da epi-grafada. | 00033818290415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 06/09/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000000243529 | MARIA LUCIA DA SILVA MAGALHAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02070 | 06/09/2002 | 314.00 | 314.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento demateriais para veiculos destaAssembleia. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02071 | 06/09/2002 | 282.00 | 282.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a confeccao e insta-lacao de plaquetas em varios ,gabinetes, em favor da epigra-fada. | 41122714000150 | LUMIPLACAS COM E SERV DE PLACAS LUMINOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02072 | 06/09/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao conserto de cadeiras nesta Assembleia, em favorda epigrafada. | 00907482000168 | COMERCIO E INDUSTRIA BRASTUBO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02073 | 06/09/2002 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de umaplaca e sua instalacao, nestaAssembleia Legislativa. | 41122714000150 | LUMIPLACAS COM E SERV DE PLACAS LUMINOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02074 | 06/09/2002 | 334.09 | 334.09 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de revi-sao de 30000 Km, em microoni-bus, desta Assembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 06/09/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00068972601420 | CELIA MARIA GOMES SAMPAII |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 06/09/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a concessao de cincodiarias, viagem a cidade deSao Paulo, em favor do epigra-fado. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 06/09/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00098143816400 | MARCIO DO NASCIMENTO SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 06/09/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda finenceira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00009564977487 | MANOEL FREIRE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 06/09/2002 | 8500.00 | 8500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada, de Pe-dro A. de Medeiros e PericlesV. de Oliviera. | 00041453352449 | JOSE GILBERTO MACIEL DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 06/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es.- 596/97em favor do epigrafado. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02081 | 06/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02082 | 06/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02083 | 06/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor emepnhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02084 | 06/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02085 | 06/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia legislativa, emfavor da ep`igrafada. | 03663723000169 | ALARICO CORREIA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 06/09/2002 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Maria da L. Oliveira, Severina N. F. Neta e San-dra M. B. de Pontes. | 00078992117434 | SEVERINA NEVES DE FARIAS NETA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 06/09/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor de MAria L. M. de Mo-rais, Patricia de C. B. Sousa,e Eunice A. de Sousa. | 00037454137415 | MARIA LILIANE MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02088 | 06/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assebleia Legislativa. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02089 | 06/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia legislativa. | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02090 | 06/09/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 02644119000122 | WG EDITORA FARIAS DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02091 | 06/09/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02092 | 06/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades da Assemmbleia Legislativa. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02093 | 06/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02094 | 06/09/2002 | 66.00 | 66.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de 12chaveiros, para varios gabine-tes desta Assembleia. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 06/09/2002 | 5899.36 | 5899.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a 22 par-cela do instrumento particularde consolidacao e reconhecimento de divida, de diversos exercicios, em favor da epigrafada. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02096 | 06/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,Avulsas para funcionarios des-ta Assembleia. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02097 | 06/09/2002 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de lavagem de veiculos desta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 00038015706491 | MARIA LUCIA GOMES DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 09/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VAlor empenhado para pagamentocom concessao de uma diaria deviagem de interesse da Assem-bleia Legislativa, em favor doepigrafado. | 00037407163472 | JOAO VITOR DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02099 | 09/09/2002 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02100 | 09/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 00473836000103 | J A PUBLICACOES E PUBLICIDADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02101 | 09/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisaltiva, emfavor da epigrafada. | 12684296000196 | A M PROMOCOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02102 | 09/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisaltiva. | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02103 | 09/09/2002 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor do epigrafado. | 08846487000130 | TV O NORTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02104 | 09/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisaltiva. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02105 | 09/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09112681000154 | RADIO ARAPUAN LTDA CBN |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02106 | 09/09/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02107 | 09/09/2002 | 3700.00 | 3700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02108 | 09/09/2002 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02109 | 09/09/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisaltiva. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02110 | 09/09/2002 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02111 | 09/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 02107818000133 | A HORA COMUNICACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02112 | 09/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02113 | 09/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08701732000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE CAMPINA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02114 | 09/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisaltiva. | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02115 | 09/09/2002 | 416.85 | 416.85 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento dediarios da Justica Federal, secao I, em favor da epigrafada. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02116 | 09/09/2002 | 220.05 | 220.05 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial eletrico para uso nestaAssembleia, conforme processo. | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02117 | 09/09/2002 | 218.40 | 218.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao aluguel do auditorio da epigrafada, para reali-zacao de sessao especial. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02118 | 09/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com ajuda para par-ticipacao no II congresso degeriatria, a realizar-se emSalvador-Ba, em favor da epi-grafada. | 00013298038415 | MARIA DE SOUZA PATRICIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 11/09/2002 | 306318.75 | 306318.75 | Valor empenhado para pagamentoda despesa da verba social aogabineteparlamentar, de quetrata a Res. 705/02, conformeprocesso. | 00052148092472 | MANOEL FELIX DA SILVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 11/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,para a turma de concluintes delicenciatura plena, conformeprocesso. | 00002425209441 | JUBERLITA SOUZA MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02121 | 11/09/2002 | 593.68 | 593.68 | VAlor empenhado para pagamentode despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para utilizacao nesta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02122 | 11/09/2002 | 816.25 | 816.25 | Valor empenhado para pagamentoreferente a segunda parcela demoveis e utensilios adquiridospara o servico de psicologia ,desta Assembleia. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 11/09/2002 | 100.00 | 100.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a concessao de qua-tro diarias de viagem, em fa-vor do epigrafado. | 00004632648434 | SEVERINO DIAS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02124 | 11/09/2002 | 533.70 | 533.70 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais diversos para utilizacaona divisao de psicologia, des-ta Assembleia. | 04426138000108 | CRIANCA CRIANDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 11/09/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067396283434 | MARTA SABINO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02126 | 11/09/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa pela confeccao deuma tela (pintura) do retrato,do dr. Jose Mariz, em favor doepigrafado, segunda parcela. | 00016229711400 | BRUNO STIBACH SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02127 | 11/09/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00091734177420 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02128 | 11/09/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Marta S. M. Alexandre, Sorele F. F. Figueiredo e Nixon R. do NAscimento. | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02129 | 11/09/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Josias G. da Silvae Vamberto M. de Almeida. | 00067660460404 | JOSIAS GONCALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02130 | 11/09/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Vaneide A. de Sou-sa, Antonio D. de Araujo e Nilton F. de Medeiros. | 00000985131411 | VANEIDE AVELINA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02131 | 11/09/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor do epigrafado. | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02132 | 11/09/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 35415074000254 | MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02133 | 11/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02134 | 11/09/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de lavagem de roupa e de outros teci-dos, do departamento medico eodontologico. | 00002420142403 | MARIA DA PAZ DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02135 | 11/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004289812406 | DEBORAH LUCIA FEITOSA DE ARAUO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02136 | 11/09/2002 | 507.50 | 507.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas aos servido-res desta Assembleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02137 | 11/09/2002 | 267.00 | 267.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vidros paraemoldurar quadros, desta Assembleia. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 11/09/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor ,do epigrafado. | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02139 | 11/09/2002 | 18.00 | 18.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materais odontologico, para esta Assembleia. | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 11/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor do epigrafado. | 00004820690582 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02141 | 11/09/2002 | 472.20 | 472.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente a reproducao de co-pias coloridas, em proveitodesta Assembleia. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02142 | 13/09/2002 | 991.31 | 991.31 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de atendimento ao cliente, na listel ,lista telefonicas, em proveitoda Asssembleia Legislativa. | 53026472000180 | LISTEL LISTAS TELEFONICAS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02143 | 13/09/2002 | 34.90 | 34.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA WEB ;INTERNET; CONFORME PROCESSO ;VENCIMENTO 10/08/2002. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02144 | 13/09/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a assinatura da web,conforme processo, vencimentoem 20/09/02. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02145 | 13/09/2002 | 634.42 | 634.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa com servicos de su-bstituicao de piso (mosaico) ,do anexio I, desta Assembleia. | 00002246298407 | JANAILTON GUEDES MELANEZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02146 | 13/09/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa, emfavor do epigrafado. | 12680971000109 | FC PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02147 | 13/09/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de li-vros de autoria do epigrafado. | 00002037840497 | FERNANDO MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02148 | 13/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00001263446477 | PEDRO ALVES DE MEDEIROS NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02149 | 13/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom despesa escolar, em favordo epigrafado a titulo de aju-da financeira. | 00004639417489 | RODRIGO DE ALMEIDA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 13/09/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00056952511415 | VILMA PEDRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02151 | 13/09/2002 | 70.00 | 70.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda em favor da epigrafada para inscricao no vestibu-lar. | 00000923625402 | ELIDA KELLY FIRMINO FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02152 | 13/09/2002 | 785.00 | 785.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 08300949000119 | UNIGRAF UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02153 | 13/09/2002 | 45.00 | 45.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a revisao de 4000 Kmda moto honda desta Assembleia. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02154 | 13/09/2002 | 1224.00 | 1224.00 | Valor empenhado para pagamentocom despesa relativa as ativi-dades da epigrafada. | 05036145000166 | LEGIS INSTITUTO AVANCADO DE EST JURIDICO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 13/09/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de duas,diarias de viagem, em favor doepigrafado. | 00013313150420 | EDNALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02156 | 13/09/2002 | 1755.00 | 1755.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de apoio financeiro ,para atender pagamento de des-pesa relativa as finalidades ,da epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02157 | 13/09/2002 | 2900.00 | 2900.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de apoio financeiro ,para atender gastos relativos,as atividades da epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02158 | 13/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a segunda parcela deacompanhamento psicologico dosalunos da creche Angela MAria,desta Assembleia. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 13/09/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de uma diaria emfavor do epigrafado, em viagema cidade de Campina Grande. | 00004632648434 | SEVERINO DIAS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02160 | 16/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente aos servicos e pres-tacao relativo a informatica ,nesta Assembleia. | 00050463845404 | SERGIO MURILO PEREIRA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02161 | 16/09/2002 | 940.00 | 940.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao e instalacao dedutos de ar condicionado em diversos gabinetes desta Assem-bleia. | 03533354000190 | REFRINORTE CLIMATIZACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02162 | 16/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materai deexpediente para esta Assem-bleia. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02163 | 18/09/2002 | 50.00 | 50.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de umacapa para chuva, para assesso-ria militar, em favor destaAssembleia, | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02164 | 18/09/2002 | 6283.23 | 6283.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte ,subsidiada pela Assembleia, emdecorrencia do contrato firma-do entre o sinpol e a unimed ,para prestacao de servicos me-dicos aos funcionarios inati-vos, desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02165 | 18/09/2002 | 16007.61 | 16007.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte ,subsidiada pela Assembleia, emdecorrencia do contrato firma-do entre a simpol e a unimed ,para prestacao de servicos me-dicos ativos, desta Poder. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02166 | 18/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a segunda parcela daconfeccao de 25 fardas paraservidores desta Assembleia. | 00016161432404 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02167 | 18/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material parautilizacao no setor medico ,desta Assembleia. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 18/09/2002 | 10000.00 | 10000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 986/97,em favor de Sebastiao Cunha deSousa, Damiao F. de Sousa ,Francisco S. R. Goncalves e Jose P. T. Gadelha. | 00045099294472 | FRANCISCO SOSTENHIS RIBEIRO GONCALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 18/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00091826705449 | TATHYANA MAROJA DI PACE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 18/09/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Manoel F. da SilvaNeto, Valderio Q. de Moura, Jose A. Silvano e Paul B. S. daSilva. | 00052148092472 | MANOEL FELIX DA SILVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02171 | 18/09/2002 | 574.00 | 574.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para utilizacao no setorde ar-condicionado, na Assem-bleia. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 19/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Joaquim E. ToscanoMousinho, Aurea H. X. Bezerra. | 00018869203468 | JOAQUIM EDUARDO TOSCANO MOUSINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 19/09/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00022574050487 | GERALDA NUNES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 19/09/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Germano F. de Lucena, Gustavo W. R. Monteiro ,Jean F. da Silva e Taciana W.Guedes. | 00002695311494 | JEAN FLAVIO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02175 | 19/09/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico prestado de natureza eventual aos escritores encarregados da elabora-cao do livro historia e deba-tes na Assembleia Legislativa,terceira parcela. | 00000336742487 | EVANDRO DANTAS DA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02176 | 20/09/2002 | 2745.25 | 2745.25 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funcionar o anexo IV, desta Assembleia, periodo 15/09/02. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 20/09/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para pagamento de saude, res. 596/97 ,em favor do epigrafado. | 00006754953420 | ORRIS NOBREGA DE QUEIROZ FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02178 | 20/09/2002 | 37824.33 | 37824.33 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02179 | 20/09/2002 | 4597.10 | 4597.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos a esta Assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 20/09/2002 | 8500.00 | 8500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00038050986420 | BEILDO ELIAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 20/09/2002 | 8500.00 | 8500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra/tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafado. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 23/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajnuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97,em favor da eougrafada. | 00069165920449 | PATRICIA DE CASSIA BARBOSA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02183 | 23/09/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00011391901487 | LUIZ PEREIRA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02184 | 23/09/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00054229049587 | MARIA DE LOURDES BATISTA VALE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02185 | 23/09/2002 | 30.00 | 30.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 2rg de gasfreon -12- para o setor de ma-nutencao e limpeza desta Assembleia. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02186 | 23/09/2002 | 242.00 | 242.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados em vei-culo desta Assembleia. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 23/09/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de cara-ter social, para quisicao deconvites de formatura, em fa-vor mda epigrafada. | 00000856129445 | KARINA MARIA CARVALHO BRAYNER |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02188 | 23/09/2002 | 21.00 | 21.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma torneira para bebedouro, desta Assem-bleia. | 12619904000189 | I M SILVA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02189 | 23/09/2002 | 69.00 | 69.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a compra de gas butano, regarga de 03 botijoes. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02190 | 23/09/2002 | 492.80 | 492.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua mineral para esta Assem-bleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02191 | 23/09/2002 | 38.00 | 38.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de fechaduras para gabinetess, destaAssembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02192 | 23/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02193 | 23/09/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 10945509000160 | EDITORA ITAQUATIARA MARK PROM LTDA MOMEN |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 23/09/2002 | 125.00 | 125.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de cinco dia-rias em favor do epigrafado ,por viagem a cidade de Montei-ro. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02195 | 23/09/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para o gabinete da presidencia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02196 | 23/09/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para a sefim, em favor da epigrafada. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02197 | 23/09/2002 | 482.00 | 482.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com diarias de via-gem em objeto de servico, emfavor da epigarafada e outrosfuncionariso da divisao de ce-rimonial, desta Assembleia. | 00069866619168 | GRAZIANE DE ANDRADE SOUZA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02198 | 23/09/2002 | 527.34 | 527.34 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02199 | 23/09/2002 | 44.00 | 44.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para servico nestaAssembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02200 | 23/09/2002 | 486.06 | 486.06 | valor empenhado para pagamentoreferente a servicos telefoni-cos prestados a esta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02201 | 23/09/2002 | 16447.88 | 16447.88 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento depassagens aereas em proveito ,desta Assembleia. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02202 | 23/09/2002 | 445.00 | 445.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de um parabrisa para veiculo hilux desta Assembleia. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02203 | 23/09/2002 | 12.00 | 12.00 | VAlor emepnhado para pagamentocom aquisicao de duas bateriaspara microfones do auditorio ,desta Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02204 | 23/09/2002 | 1317.50 | 1317.50 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche Angela MAria naav. Sinesio Guimaraes, n 224 ,torre, mes setembro/02. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02205 | 23/09/2002 | 386.00 | 386.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de pneu,e pastilhas de freios, para veiculo civic, do primeiro se-cretario. | 09353392000228 | MARCOP PNEUS C MARCONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 23/09/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00022626085472 | JANDINES LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02207 | 23/09/2002 | 12.75 | 12.75 | Valor empenhado para pagamentocom ao consumo d agua e servi-co de esgoto, nesta Assembelia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 24/09/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00085472441404 | WALTER SERRANO RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 24/09/2002 | 1669.36 | 1669.36 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02210 | 24/09/2002 | 261.00 | 261.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material aser utilizado no setor de manutencao e limpeza desta Assem-bleia. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02211 | 24/09/2002 | 738.10 | 738.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais para o setor de telecomunicacoes desta Assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02212 | 24/09/2002 | 19.00 | 19.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo para o setor de manu-tencao desta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02213 | 24/09/2002 | 27.00 | 27.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materal odon-dologico para utilizacao norespectivo setor odontologico. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02214 | 24/09/2002 | 155.40 | 155.40 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais odontologico para utili-zacao no setor odontologico ,em favor da epigrafada. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 24/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00007100990459 | PERICLES VIANA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02216 | 24/09/2002 | 10000.00 | 10000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de MAria L. Maia deMorais, PAtricia de C. B. Sou-sa, Eunice A. de Sousa e JoseG. M. de Carvalho. | 00037454137415 | MARIA LILIANE MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02217 | 24/09/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Sandra M. B. Pon-tes e Tomires A. Honorato. | 00002351330439 | SANDRA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 24/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 24/09/2002 | 3235655.86 | 3235655.86 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAl, REFSETEMBRO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 24/09/2002 | 559196.03 | 559196.03 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2002. INATIVOS. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 24/09/2002 | 525534.30 | 525534.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2002. PENSIONISTA ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02222 | 25/09/2002 | 261.00 | 261.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente, conforme carta convite n 016/02, em favor da epigrafada. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02223 | 25/09/2002 | 2213.00 | 2213.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquicisao de material deexpediente, conforme carta convite 016/02, em favor da epi-grafada. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02224 | 25/09/2002 | 1715.40 | 1715.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente, conforme carta convite 16/02, em favor da epigrafada. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02225 | 25/09/2002 | 9478.90 | 9478.90 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente, conforme carta convite 16/02, em favor da epigrafada. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02226 | 25/09/2002 | 12.00 | 12.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 30 metros defitas perfurada, para o setorde informatica, em favor deepigrafada. | 24293326000112 | CASA DAS FERRAMENTAS PARAFUSOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02227 | 25/09/2002 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de umaescada de 03 metros, para o setor de informativa. | 08955460000185 | A PIMENTEL FILHO & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 25/09/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose G. M de Carvalho, Patricia de C. B. de Sou-sa e Eunice A. de Souza. | 00041453352449 | JOSE GILBERTO MACIEL DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02229 | 25/09/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE A GUERRA A FONTE PUBLI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 25/09/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de duas dia-rias em favor do epigrafado ,por viagem a cidade de Rio Tinto. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 25/09/2002 | 150.00 | 150.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001840927445 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02232 | 25/09/2002 | 1160.00 | 1160.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de pneus para oveiculo sprinter, desta Assem-bleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02233 | 25/09/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de uma medalhaAugusto dos Anjos. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 25/09/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00027835189453 | MARIA MADALENA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 25/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a concessao de umadiaria de viagem em favor doepigrafado. | 00013313150420 | EDNALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02236 | 25/09/2002 | 3156.00 | 3156.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente, conforme carta convite 16/02, em favor da epigrafada. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 25/09/2002 | 274797.33 | 274797.33 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 25/09/2002 | 43966.91 | 43966.91 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. PENSIONISTA. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 26/09/2002 | 419.98 | 419.98 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIAASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 26/09/2002 | 402.96 | 402.96 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 -SALARIO FAMILIA ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 26/09/2002 | 403.42 | 403.42 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2002 - SALARIO FAMI-LIA - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 26/09/2002 | 403.42 | 403.42 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 26/09/2002 | 403.42 | 403.42 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 26/09/2002 | 403.42 | 403.42 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2002 - SALARIO FAMILIA - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 26/09/2002 | 403.88 | 403.88 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 26/09/2002 | 404.80 | 404.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2002 - SALARIO FAMILIA -ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 26/09/2002 | 415.84 | 415.84 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02248 | 26/09/2002 | 128.88 | 128.88 | Valor empenhado para pagamentocom seguros de vida, prestadosaos estagiarios da cefet, quedesenvolvem suas atividades nodepartamento de informatica. | 61557039000107 | ITAU SEGUROS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02249 | 26/09/2002 | 401.23 | 401.23 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia, em favor da epigrafada. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02250 | 26/09/2002 | 31.79 | 31.79 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02251 | 26/09/2002 | 557.45 | 557.45 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos presta-dos na sala dos aposentados ena de digitacao desta Assem-bleia. | 00002246298407 | JANAILTON GUEDES MELANEZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02252 | 26/09/2002 | 1920.00 | 1920.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de dezcaixas de cabo, utp-catse, pa-ra o setor de informatica. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02253 | 27/09/2002 | 37260.00 | 37260.00 | Valor empenhado para pagamentocom despesa decorrente da res.487/92, que estabelece percen-tual de 30% sobre os valores ,da verba terrestre de apoioparlamentar. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02254 | 27/09/2002 | 48600.00 | 48600.00 | Valor empenhado para pagamentodecorrente da res. 487/92, queestabelece percentual de 30%sobre os valores da verba so-cial ao gabinete parlamentar. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02255 | 27/09/2002 | 211.30 | 211.30 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais di-versos para utiliozacao no se-tor de seguranca desta Assem-bleia. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02256 | 27/09/2002 | 3822.50 | 3822.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para uso no setorde Almoxarifado, carta convite16/02, em favor da epigrafada. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02257 | 27/09/2002 | 326.20 | 326.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material odontologico para divisao de odon-tologico desta Assembleia. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02258 | 27/09/2002 | 451.30 | 451.30 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo para o setor odontolo-gico desta Assembleia. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02259 | 30/09/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00097759147449 | PAULA VERONICA SANTOS SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 30/09/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00037454137415 | MARIA LILIANE MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02261 | 30/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 02644119000122 | WG EDITORA FARIAS DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02262 | 30/09/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00054939070468 | RUTH MARY AZEVEDO TORRES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02263 | 30/09/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00013313150420 | EDNALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02264 | 30/09/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02265 | 30/09/2002 | 361.69 | 361.69 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentos,para o setor medico, destaAssembleia Legisllativa, em favor da epigrafada. | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02266 | 30/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de manutencao e assistencia tecnica ,dos elevadores desta Assem-bleia. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02267 | 01/10/2002 | 440.00 | 440.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de doisarmarios de aco para a salados aposentados. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 02/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose F. Rodrigues,e MAria das G. de Andrade. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02269 | 02/10/2002 | 750.00 | 750.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003547537460 | ROUSEEAN MONTENEGRO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02270 | 02/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00079730280487 | JOSE ELINILTOM CRUZ DE MENEZES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02271 | 02/10/2002 | 652.00 | 652.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de teci-dos, para fardamentos de servidores. | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02272 | 02/10/2002 | 672.60 | 672.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais para o setor telefonico,desta Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02273 | 02/10/2002 | 4180.00 | 4180.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-porte para servidores destaAssembleia. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02274 | 02/10/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a lavagem de roupas,dos setor odontologico e medi-cos. | 00002420142403 | MARIA DA PAZ DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02275 | 02/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00087442728472 | DEBORA LEITAO MADUREIRA ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 02/10/2002 | 8500.00 | 8500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Manoel F. da Silva, VAlderio Q. de Moura e JoseA. Silvano. | 00052148092472 | MANOEL FELIX DA SILVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 02/10/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00020309562449 | JOSE DEUSMAR ALVES SARMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 02/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002388891493 | MARIA ROBERVANIA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02279 | 02/10/2002 | 117.00 | 117.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de consumo para o setorde informatica. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02280 | 02/10/2002 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para o setor deinformatica. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02281 | 02/10/2002 | 656.70 | 656.70 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para oveiculo corsa desta Assembleia. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02282 | 02/10/2002 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos mecanicos no vei-culo corsa, placa moh-1839 desta Assembleia. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02283 | 02/10/2002 | 218.00 | 218.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de pecaspara veiculos desta Assembleia. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02284 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 08926263000219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02285 | 02/10/2002 | 21130.00 | 21130.00 | Valor empenhado para pagamentocom gratificao de jornalistascredenciados junto ao comitede imprensa desta Assembleia ,mes de outubro/02. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02286 | 02/10/2002 | 72.50 | 72.50 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para o setor de ar condicionado, desta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02287 | 02/10/2002 | 166.26 | 166.26 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ma revisao do veicu-lo sprinter desta Assembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02288 | 02/10/2002 | 23.04 | 23.04 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo, para o setor odontologico. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02289 | 02/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de uma diariaem favor do epigrafado, em viagem a cidade de Recife-Pe. | 00011391901487 | LUIZ PEREIRA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02290 | 02/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao funeral de LAuraFranca Costa e Silva, conformeprocesso. | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA S JOAO BATISTA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02291 | 02/10/2002 | 250.00 | 250.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a mensalidade de curso, em favor da epigrafada. | 00030927439468 | MAGALY TEIXEIRA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02292 | 02/10/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a mesalidade univer-sitaria, em favor da epigrafa-da. | 00000000243529 | MARIA LUCIA DA SILVA MAGALHAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02294 | 02/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02295 | 03/10/2002 | 248400.00 | 248400.00 | Valor empenhado para pagamentoda verba de apoio terrestreparlamentar, conforme Res. 706/02, em favor do epigrafado eoutros, de acordo com relacao,anexa, mes de outubro/02. | 00023746033420 | DAMIAO GOMES PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02296 | 03/10/2002 | 310924.86 | 310924.86 | Valor empenhado para pagamentoda verba social ao gabineteparlamentar, conforme res. 705/02, referente ao mes de outu-bro/02, em favor do epigrafadoe outros, mes de outubro/02. | 00023746033420 | DAMIAO GOMES PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02297 | 03/10/2002 | 3900.00 | 3900.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00056970315487 | ARISTON AUGUSTO FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 03/10/2002 | 3900.00 | 3900.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00067660460404 | JOSIAS GONCALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 03/10/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000985131411 | VANEIDE AVELINA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02300 | 03/10/2002 | 46.80 | 46.80 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mine-ral para esta Assembleia Legislativa, em faor da epigrafada. | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02301 | 03/10/2002 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom curso de xadrez para osalunos da creche Angela Maria,desta Assembleia. | 00050391038400 | KLEBBER MAUX DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 03/10/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000985131411 | VANEIDE AVELINA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 03/10/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00067660460404 | JOSIAS GONCALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 03/10/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose R. da Silva ,Nixon R. do NAscimento e Anto-nio de P. F. Cavalcante. | 00051910179434 | ANTONIO DE PADUA FALCAO DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02305 | 03/10/2002 | 15976.79 | 15976.79 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens,aereas em proveito desta Assembleia, em favor do epigrafado. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02306 | 08/10/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Paul Belmont S. daSilva, Lenira V. Elias, BeildoE. de Vasconcelos e Jose Almeida Silvano. | 00013307304453 | JOSE ALMEIDA SILVANO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02307 | 08/10/2002 | 2726.26 | 2726.26 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica, em favor daepigrafada. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02308 | 08/10/2002 | 660.39 | 660.39 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de revisao do veiculo civic, destaAssembleia Legislativa, em fa-vor do epigrafado. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02309 | 08/10/2002 | 3538.95 | 3538.95 | Valor empenhado para pagamentoreferente a postagem de correspondencia oficial, em proveitodesta Assembleia. | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02310 | 08/10/2002 | 38.50 | 38.50 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 00097889660472 | MARIA JOSE ROSA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02311 | 08/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUZA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02312 | 08/10/2002 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02313 | 08/10/2002 | 70.00 | 70.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos presta-dos no veiculo sprinter, destaAssembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02314 | 08/10/2002 | 460.00 | 460.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de pneus para oveiculo honda civic, destaAssembleia, em favor da epigrafada. | 09353392000228 | MARCOP PNEUS C MARCONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 08/10/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001875950460 | MARIA GORETTI DA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02316 | 08/10/2002 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02317 | 08/10/2002 | 6900.00 | 6900.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre emfavor do gabinete parlamentar. | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02318 | 08/10/2002 | 1357.67 | 1357.67 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02319 | 08/10/2002 | 588.00 | 588.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02320 | 08/10/2002 | 70.00 | 70.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos grafi-cos prestados a esta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 09190281000167 | CHAVES ARTES GRAFICAS LTDA GRAF VITORIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02321 | 10/10/2002 | 200.08 | 200.08 | Valor empenhado para pagamentoreferente a seguro obrigatoriode 04 veiculos desta Assem-bleia, em favor do epigrafado. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02322 | 10/10/2002 | 16067.39 | 16067.39 | VAlor empenhado para pagamentoda despesa referente a partesubsidiada pela Assembleia, emdecorrencia do contrato firma-do entre o Sinpol e a unimed ,para prestacao de servicos me-dicos, a funcionarios destaAssembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02323 | 10/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a parte subsidiada ,pela Assembleia, em decorren-cia do contrato firmado entreo Sinpol e a Unimed, para prestacao de servicos medicos, aservidores desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 10/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,de cunho social em favor doepigrafado. | 00009340238753 | ARNOBIO DE SOUZA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 10/10/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00006850006487 | RAIMUNDO CABRAL DA NOBREGA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 10/10/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02327 | 10/10/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico noveiculo corsa, desta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02329 | 10/10/2002 | 6207.56 | 6207.56 | Valor empenhado para pagamentoreferente a parte subsidiada ,pela Assembleia, em decorren-cia do contrato firmado entreo sinpol e a unimed, para prestacao de servicos medicos, aservidores desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 11/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Wladmy P. da Silvae Joacil P. Braz. | 00017654378491 | JOACIL PEREIRA BRAZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02331 | 11/10/2002 | 177.36 | 177.36 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao seguro obrigato-rio do veiculo micro, destaAssembleia, em favor do epigrafado. | 75115436000125 | INTER BRASIL SEGURADORA SA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02332 | 11/10/2002 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode divida de exercicio ante-rior, decorrente de assinaturado jornal e do diario da justica, e impressos, tudo do exer-cicio de 2001, em favor da epigrafada. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02333 | 14/10/2002 | 86.67 | 86.67 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02334 | 14/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de apoio financeiro ,para custear encargos com acompanhamento e supervisao psico-logico dos alunos, em favor daepigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02335 | 14/10/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de re-producao de materiais (copias)por copiadoras gestetner, emfavor da epigrafada. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02336 | 14/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02337 | 14/10/2002 | 991.30 | 991.30 | Valor empenhado para pagamentoreferente a insercao de enderecos em lista telefonica pelalistel. | 53026472000180 | LISTEL LISTAS TELEFONICAS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02338 | 14/10/2002 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um pneu parao veiculo honda civic, destaAssembleia. | 09353392000228 | MARCOP PNEUS C MARCONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02339 | 14/10/2002 | 5462.97 | 5462.97 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo III, desta Assembleia, mes de setembro/02. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02340 | 14/10/2002 | 315.00 | 315.00 | Valor empenhado para pagamentocom despesa com fornecimento ,de refeicoes a servidores des-ta Assembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02341 | 14/10/2002 | 5899.36 | 5899.36 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 23 parcela do re-conhecimento da divida de exercicio anterior, proveniente defornecimento de energia eletrica, em favor da epigrafada. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02342 | 14/10/2002 | 6684.96 | 6684.96 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento d agua e ser-vico de esgotos, para estaAssembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02343 | 14/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00076060500404 | MARCIA MEDEIROS DE MIRANDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02344 | 14/10/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014084325449 | SERGIO MAIA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02345 | 14/10/2002 | 157.50 | 157.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsa em favor de servidores,desta Assembleia. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02346 | 14/10/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de diarias emfavor de Leania A. de A. PAl-meira, MAria J. S. Sobrinho eMAria A. de Oliveira, por via-gem a cidade de Campina Grandeem servico. | 00062132008604 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02347 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a uma diaria de via-gem, em favor da epigrafada. | 00013313150420 | EDNALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02348 | 15/10/2002 | 92.00 | 92.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de gas butano para a cantina desta Assembleia,em favor da epigrafada. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02349 | 15/10/2002 | 1479.00 | 1479.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao almoco fornecido,aos membros da comissao dealto nivel, em favor da epigrafada. | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADEIRO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02350 | 15/10/2002 | 135.00 | 135.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos presta-dos no veiculo civic, destaAssembleia. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02351 | 15/10/2002 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a reproducao de umafotografia de 30 x 45, em pro-veito desta Assembleia. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02352 | 15/10/2002 | 1645.00 | 1645.00 | Valor empenhado para pagamentocom apoio financeiro com encargos relativos as finalidadesda epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02353 | 15/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 10945509000160 | EDITORA ITAQUATIARA MARK PROM LTDA MOMEN |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02354 | 15/10/2002 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02355 | 15/10/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02356 | 15/10/2002 | 2800.00 | 2800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisaltiva. | 09320250000183 | RADIO E TV CORREIO LTDA AM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02357 | 15/10/2002 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02358 | 15/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02359 | 15/10/2002 | 3700.00 | 3700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisaltiva. | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02360 | 15/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09112681000154 | RADIO ARAPUAN LTDA CBN |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02361 | 15/10/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02362 | 15/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor emepnhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 03663723000169 | ALARICO CORREIA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02363 | 15/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 12680971000109 | FC PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02364 | 15/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02365 | 15/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02366 | 15/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02367 | 15/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02368 | 15/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 15/10/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00048680613487 | MARIA DAS NEVES BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 15/10/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00046848606472 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 15/10/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa de cunho social res596/97, em favor dda epigrafa-da. | 00055737897400 | IVONETE CANDIDO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 15/10/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda de cunho social res.596/97, em favor da epigrafada. | 00076080048434 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02373 | 15/10/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e de MAria da Luz de Oliviera. | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 15/10/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Maria M. de Morais, Patricia C. Barbosa Sousa ,Eunice A. de SOusa e Jose Gil-berto M. de CArvalho. | 00037454137415 | MARIA LILIANE MAIA DE MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02375 | 15/10/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Expedito S. do Nascimento, Maria B. Alves, JoseF. de Araujo e Maria L. de Sousa. | 00020718845404 | EXPEDITO SEBASTIAO DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02376 | 15/10/2002 | 2350.00 | 2350.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao auxilio funeral ,em favor do epigrafado, filhoda ex-deputada Terezinha LinsPessoa, falecida. | 00018589103404 | CARLOS PESSOA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02377 | 15/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor emepnhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032489706420 | MARIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02378 | 15/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02379 | 15/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 12684296000196 | A M PROMOCOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02380 | 15/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legilativa. | 02107818000133 | A HORA COMUNICACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02381 | 15/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02382 | 15/10/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02383 | 15/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02384 | 15/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02385 | 15/10/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08846487000130 | TV O NORTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02386 | 15/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE A GUERRA A FONTE PUBLI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02387 | 16/10/2002 | 5548.38 | 5548.38 | VAlor empenhado para pagamentoda verba de apoio terrestre aogabinete parlamentar do epigrafado, conforme solicitado. | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02388 | 16/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUZA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02389 | 16/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisaltiva. | 01817746000155 | O INFORMATO VERDANE MA WANDEREI FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02390 | 16/10/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 02644119000122 | WG EDITORA FARIAS DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02391 | 16/10/2002 | 356.30 | 356.30 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados pela epigrafa-da. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02392 | 16/10/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,para atender gastos com o cur-so tecnico da epigrafada. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVIERA MONTENEGRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02393 | 16/10/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02394 | 16/10/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00037407163472 | JOAO VITOR DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02395 | 16/10/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00021867607468 | MARTIM JOSE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02396 | 16/10/2002 | 6900.00 | 6900.00 | Valor empenhado para pagamentocom da verba de apoio terres-tre ao gabinete parlamentar doepigrafado, conforme solicita-do. | 00016224817472 | MARIA SILVONETE R DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02397 | 16/10/2002 | 385.00 | 385.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02398 | 16/10/2002 | 150.50 | 150.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02399 | 16/10/2002 | 1592.50 | 1592.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas aos funcionarios destaAssembleia Legislativa. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02400 | 16/10/2002 | 3511.00 | 3511.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados no sis-tema de ar-condicionado, destaAssembleia, com reposicao depecas. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02401 | 16/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com assistencia emanutencao de elevadores destaAssembleia. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02402 | 16/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom despesa de servicos e manutencao dos elevadores destaAssembleia. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02403 | 16/10/2002 | 119.90 | 119.90 | VAlor empenhado para pagamentoreferente aos servicos presta-dos pela epigrafada, ao setorde informatica. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02404 | 16/10/2002 | 440.00 | 440.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de duas diarias,em viagem a Sao PAulo, em mis-sao desta Assembleia. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02405 | 16/10/2002 | 2745.25 | 2745.25 | VAlor empenhado para pagamentocom o aluguel do predio ondefunciona o anexo IV, destaAssembleia. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 16/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00005808448468 | CARLOS GOMES GUEDES GONDIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 16/10/2002 | 508.23 | 508.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa de cunho social res596/97, em favor da epigrafada. | 00056858060430 | DORALICE DANTAS DE LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02408 | 16/10/2002 | 8500.00 | 8500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Damiao F. de SousaExpedito A. Leite, Francisco E. B. Mendes e Jose M. B. Rolim. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 16/10/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jose R. Neto, MA-ria A. F. de PAula, FranciscoS. R. Goncalves e Sebastiao Cunha. | 00004171829453 | JOSE RAMALHO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02410 | 18/10/2002 | 1317.48 | 1317.48 | Valor empenhado para pagamentocom despesa a fim de partici-par de encontro em Sao Paulo ,em proveito da Assembleia Le-gislativa, em favor da epigra-fada. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02411 | 18/10/2002 | 440.00 | 440.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de duasdiarias de viagem a Brasilia ,em missao da Assembleia. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 18/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00078937914468 | JOSE LIMA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 18/10/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeir apara tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00073927295434 | CARLANDA DE LIMA TORRES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02414 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para oveiculo corsa, placa mnb 1739,desta Assembleia. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 18/10/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00010960350497 | INACIA INAH SOARES DOS SANTOS. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02416 | 18/10/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00020355491400 | VALDILANE DA SILVA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02417 | 18/10/2002 | 511.00 | 511.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas. | 24297616000134 | MARIA GERLANE CARNEIRO CAVALCANTI ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02418 | 18/10/2002 | 4289.17 | 4289.17 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia em proveito da Assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02419 | 18/10/2002 | 683.22 | 683.22 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de tele-comunicacao, prestados a estaAssembleia. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02420 | 18/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02421 | 18/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02422 | 18/10/2002 | 45688.03 | 45688.03 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia, no mes de setembro/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02423 | 18/10/2002 | 300.16 | 300.16 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de pecaspara a moto, placa moo 4874 ,desta Assembleia. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02424 | 18/10/2002 | 1517.00 | 1517.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de confec-cao de fardamentos para os componentes do coral desta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 18/10/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00091067600400 | MARIA DE FATIMA LOPES DUNGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 18/10/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00050395513472 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 18/10/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00046800026468 | WILMA MARILIA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 18/10/2002 | 357.00 | 357.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005460721431 | SIMONE VIEIRA ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 21/10/2002 | 1169.36 | 1169.36 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02430 | 21/10/2002 | 493.00 | 493.00 | Valor empenhado para pagamentopela confeccao de um quadro c/100 x 80 c/ moldura, para estaAssembleia, para esta Assem-bleia. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02431 | 21/10/2002 | 15.03 | 15.03 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestaddos a esta Assem-bleia. | 02421421001606 | INTELIG |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 21/10/2002 | 707.00 | 707.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00069165920449 | PATRICIA DE CASSIA BARBOSA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02433 | 21/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VAlor empenhado para pagamentodo curso de estetica e cosmetica, ministrado pela epigrafadapara os dentistas desta Assem-bleia. | 02687917000131 | NUCLEO DE ESTUDOS E APERF ODONTOLOGICOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02434 | 21/10/2002 | 567.00 | 567.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mine-ral para esta Assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 21/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00044188340444 | JOSEFA MARIA SILVA CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 21/10/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020319908453 | NATERCIA MARIA DE MACEDO E OUT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 21/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode complementacao do empenho n2429, desta Assembleia. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 21/10/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00044915462404 | RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 23/10/2002 | 350.00 | 350.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00027462790459 | MARCILIO GERMANO COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 23/10/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00045551723453 | NOELSON ROCHA DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 23/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00075269295415 | ELIANE RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 23/10/2002 | 350.00 | 350.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 23/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 23/10/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00043717055453 | VAMBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 23/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigarfada. | 00058245383449 | ANNY KATIA FERNANDES RIBEIRO DE SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02446 | 23/10/2002 | 12.75 | 12.75 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento d agua e ser-vico de esgoto. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02447 | 23/10/2002 | 401.10 | 401.10 | VAlor empenhado para pagamentocom servico telefonico presta-do a esta Assembleia, em favorda epigrafada. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02448 | 23/10/2002 | 10.77 | 10.77 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 23/10/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em fafor da epigrafada. | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02450 | 23/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeir apara tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 23/10/2002 | 1850.00 | 1850.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00029501237672 | MONICA MARIA MUGGLER |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 23/10/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00041453352449 | JOSE GILBERTO MACIEL DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 23/10/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00069165920449 | PATRICIA DE CASSIA BARBOSA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 24/10/2002 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 03 diariasde viagem, a cidades do Estadoem favor dos epigrafados. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02455 | 24/10/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de adesivos destinados a identificacaoem proveitos desta Assembleia. | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02456 | 24/10/2002 | 1456.36 | 1456.36 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche Angela MAria. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 24/10/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00018708609349 | EUZA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 24/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00026713365434 | ANTONIO GERMANO RAMALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 24/10/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeir apara tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00009564977487 | MANOEL FREIRE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 24/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,de cunho social, de acordo coma res. 596/97, em favor da epigrafada. | 00005484796407 | IRACLES YEMARAN MAIA CORREIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02461 | 24/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, de acordo com a res.596/97, em favor da epigrafada. | 04956257000172 | APES ASSOC PESSOENSE DOS E SECUNDARISTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02462 | 24/10/2002 | 78.00 | 78.00 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao de 04 chaves ,para esta Assembleia. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 24/10/2002 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de tresdiarias de viagem ao interior,do Estado em objetivo de servico, em favor da epigrafado. | 00037407163472 | JOAO VITOR DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 24/10/2002 | 357.00 | 357.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00049869779468 | CUSTODIA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02465 | 24/10/2002 | 324.80 | 324.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para utilizacao no se-tor odontologico, em favor daepigrafada. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02466 | 24/10/2002 | 3197.20 | 3197.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de expediente, conformecarta convite n 016/02. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02467 | 24/10/2002 | 7708.55 | 7708.55 | Valor empenhado para pagamentocom despesa de material, con-forme carta convite n 16/02. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02468 | 24/10/2002 | 1479.90 | 1479.90 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente conforme carta con-vite n 16/02. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02469 | 29/10/2002 | 2184.93 | 2184.93 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de medi-camentos para a appl, em favorda epigrafada. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 30/10/2002 | 2821200.59 | 2821200.59 | Valor da folha de pessoal ref.outubro/2002 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci- vil - assembleia | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 30/10/2002 | 520698.45 | 520698.45 | Valor da folha de pessoal ref.outubro/2002 - pensionistas - assembleia | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 30/10/2002 | 419.52 | 419.52 | Valor da folha de pessoal ref.outubro/2002 - salario familiaassembleia | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 31/10/2002 | 43474.94 | 43474.94 | Valor da provisao do 13. sala-rio - cota outubro/2002 - pen-sionista - assembleia | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02474 | 31/10/2002 | 1633.06 | 1633.06 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo (pecas oara veiculos),para o veiculo toyota, destaAssembleia. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02475 | 31/10/2002 | 37.70 | 37.70 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsa, aos servidores destaAssembleia. | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 31/10/2002 | 16156.91 | 16156.91 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens,aereas, em proveito da Assem-bleia. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02477 | 31/10/2002 | 70.00 | 70.00 | VAlor empenhado para pagamentocom reboque do veiculo hondacivic, desta Assembleia. | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02478 | 31/10/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00020281285420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 31/10/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor do epigrafado. | 00013290401472 | ANDREZA DE ALMEIDA FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02480 | 31/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013311620410 | MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02481 | 01/11/2002 | 229051.62 | 229051.62 | Valor empenhado para pagamentodecorrente da res. 487/92, queestabelece pewrcentual de 30%sobre os valores da verba deapoio terrestre devida ao gabinete parlamentar conforme res.706/02. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02482 | 01/11/2002 | 199.00 | 199.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materiaiseletricos para uso nesta Assembleia. | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 01/11/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 03 diariasem favor do epigrafado por viagem a Brasilia. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02484 | 01/11/2002 | 52.60 | 52.60 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para o departamentode informatica. | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02485 | 01/11/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamentento de saude, res. 596/97, em favor da epigrafada. | 00000000243529 | MARIA LUCIA DA SILVA MAGALHAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02486 | 01/11/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Paula V. dos San-tos, MAria J. C. lopes e Jorgeda S. Ramos. | 00097759147449 | PAULA VERONICA SANTOS SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02487 | 01/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000000243529 | MARIA LUCIA DA SILVA MAGALHAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02489 | 01/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00015422402472 | MARIA DE FATIMA BARBOSA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 01/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02491 | 01/11/2002 | 1216.25 | 1216.25 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira ao epigrafado para participar de encon-tro em Brasilia -DF, de inte-resse da Assembleia. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02492 | 01/11/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 01/11/2002 | 8500.00 | 8500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00076806260497 | PAUL BELMOND SOARES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 01/11/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005810019404 | NILTON FRANKLIN DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 01/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00006754953420 | ORRIS NOBREGA DE QUEIROZ FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 01/11/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00063948370400 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02497 | 01/11/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com curso de xadrezministrado pelo epigrafado. | 00050391038400 | KLEBBER MAUX DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02498 | 01/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a lavagem de roupa etoalhas etc do setor medico ,desta Assembleia. | 00002420142403 | MARIA DA PAZ DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02499 | 01/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a manutencao de radios decomunicacao, da Assessoria Mi-litar desta Assembleia. | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02500 | 01/11/2002 | 8500.00 | 8500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00045099294472 | FRANCISCO SOSTENHIS RIBEIRO GONCALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02501 | 01/11/2002 | 1900.00 | 1900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042884730478 | PAULO VERONESSE ROCHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02502 | 01/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentode ajuda financeira de cunhosocial, res 596/97, em favordo epigrafado. | 00028809556453 | JACILMA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02503 | 04/11/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Ruth M. A. Torres,Roberta S. de Sousa e MAria daC. Pessoa. | 00006929613487 | RUTH MARY AZEVEDO TORRES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02504 | 04/11/2002 | 48600.00 | 48600.00 | VAlor empenhado para pagamentodecorrente da res. 487/92, queestabelece percentual de 30%,sobre os valores da verba so-cial do gabinete parlamentar ,d que trata a res. 705/02, conforme processo. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02505 | 04/11/2002 | 37260.00 | 37260.00 | Valor empenhado para pagamentodecorrente da res. 487/92, queestabelece percentual de 30%,sobre os valores da verba deapoio terrestre de que trata ares. 706/02, conforme processo. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02506 | 04/11/2002 | 2029.43 | 2029.43 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a Assembleia ,Legislativa, em favor da epi-grafada. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 04/11/2002 | 6000.00 | 6000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00067660460404 | JOSIAS GONCALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02509 | 05/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo (pecas para veiculo) ,para o toyota, desta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 05/11/2002 | 880.00 | 880.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a concessao de qua-tro diarias em favor da epigrafada por viagem a cidade Bra-silia. | 00010876154704 | GERVASIO BONAVIDES MARIZ MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 05/11/2002 | 660.00 | 660.00 | VAlor empenhado para pagamentocom concessao de tres diarias,em favor do epigrafado, porviagem a Brasilia. | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 05/11/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de tres dia-rias em favor do epigrafado ,por viagem a Brasilia. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02514 | 05/11/2002 | 4180.00 | 4180.00 | Valor empenhado para pagamentovom aquisicao de vales trans-porte para servidores destaAssembleia. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 05/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00023794321472 | RICARDO ROBERTO DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02516 | 05/11/2002 | 21130.00 | 21130.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a gratifica|ao dosjornalista credenciados no co-mite de imprensa desta Assem-bleia. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02517 | 06/11/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028825195400 | EDSON VALERIO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02518 | 06/11/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00067653464491 | ODLAREG DUTRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02519 | 06/11/2002 | 707.00 | 707.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005626737413 | EMANUEL SILVA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 06/11/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEI|AO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 06/11/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00011221623400 | MARIA MARINETE DE QUEIROZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02522 | 06/11/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00029927943415 | EDNAR STOYANOWITH CAVALCANTI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02523 | 06/11/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com reproducao dedocumentos oficiais em copiadoras cestetnen, durante o mesde outubro/02. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 06/11/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de quatro diarias em favor do epigrafado emviagema cidade de Catole do Rocha. | 00011391901487 | LUIZ PEREIRA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02525 | 06/11/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de rebo-que, do veiculo honda civic ,desta Assembleia. | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02526 | 06/11/2002 | 43.52 | 43.52 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de telecomunicacoes em proveito destaAssembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02527 | 06/11/2002 | 4295.00 | 4295.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de apoio financeiro ,para ocorrer gastos relativos,as finalidades da epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02529 | 07/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 04948182000188 | EDITORA PARAMONT LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02530 | 07/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002809498474 | ROBERTO GUILHERME DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 07/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res. 596/97 ,em favor da epigrafada. | 00034347488491 | LUZIA CRISTINA DIAS LIMEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02532 | 07/11/2002 | 6270.62 | 6270.62 | Valor empenhado para pagamentoreferente a parte subsidiadapela Assembleia, em decorren-cia do contrato firmado entreo Silpol e a Unimed, para prestacao de servicos medicos aosservidores aposentados. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02533 | 07/11/2002 | 16034.18 | 16034.18 | Valor empenhado para pagamentoreferente a parte subsidiadapela Assembleia, em decorren-cia do contrato firmado entreo Sinpol e a Unimed, para prestacao de servicos medicos aservidores desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02534 | 08/11/2002 | 307659.14 | 307659.14 | Valor empenhado para pagamentocom despesa da verba social aogabinete parlamentar res 705/02, conforme folha anexa. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 08/11/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor de Antonio de A. Tou-rinho, Inacio A. dos Santos Filho e Paulo V. Rocha. | 00042884730478 | PAULO VERONESSE ROCHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02536 | 08/11/2002 | 1740.00 | 1740.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com fornecimento derefeicoes avulsas, para servi-dores desta Assembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02537 | 08/11/2002 | 129.50 | 129.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas, para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02538 | 08/11/2002 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom o aluguel do predio ondefunciona o anexo III, mes deoutubro/02. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02539 | 08/11/2002 | 581.00 | 581.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02540 | 08/11/2002 | 128.88 | 128.88 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao seguro de vida para os estagiarios da cefet,nesta Assebleia. | 61557039000107 | ITAU SEGUROS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02541 | 08/11/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02542 | 08/11/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013217739434 | MARLUCE NEVES DOS SANTOS MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02543 | 08/11/2002 | 2558.60 | 2558.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para utilizacao destaAssembleia, carta convite 16/02, em favor da epigrafada. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02544 | 08/11/2002 | 6900.00 | 6900.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a verba de apoio terrestre de que trata a res. 706/02, em favor do epigrafado. | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 08/11/2002 | 250.00 | 250.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00080496660420 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 08/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00087421704434 | VALDIR JOSE DOWSLEY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 11/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeir apara tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Sandra M. de Pon-te e Severina N. de F. Neta. | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 11/11/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003847869442 | ROGERIA PONTES DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 11/11/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00025198203491 | ANTONIA DE PADUA CRITO CARDOSO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 11/11/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de quatro diarias em favor do epigrafado ,por viagem a cidade de Fortaleza-Ce. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 11/11/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de uma diariaem favor do epigrafado por viagem a cidade Brejo da Cruz. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 11/11/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom auxilio funeral concedido a epigrafada para seputamento,de sua genitora. | 00025166050487 | JANELUCIA RIBEIRO DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 11/11/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00037598783420 | ANDRE SEVERIANO DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02554 | 11/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de manutencao e assistencia tecnica ,aos elevadores desta Assem-bleia. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02555 | 11/11/2002 | 88.00 | 88.00 | Valor empenhado para pagamentocom revisao realizada no veiculo corsa placa moh 1839, destaAssembleia. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02556 | 11/11/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos efetuados no vei-culo corsa placa moh 1839, desta Assembleia. | 00753909000110 | G CAR GERCINO ALVES DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02557 | 11/11/2002 | 502.00 | 502.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de aparelhos odontologicvos para utilizacao no setor odontologico ,desta Assembleia. | 00876669000141 | DENTAL CRIS ANA CRISTINA A MORAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02558 | 11/11/2002 | 58.74 | 58.74 | Valor emepnhado para pagamentocom aquisicao de materiais, para o veiculo sprinter, destaAssembleia, em favor da epigrafada. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02559 | 11/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02560 | 11/11/2002 | 250.00 | 250.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeir apara tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00049123980478 | MARCIO ALVES MOREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02561 | 11/11/2002 | 1833.33 | 1833.33 | VAlor empenhado para pagamentocom auxilio funeral devida aepigrafada, viuva do ex deputado Jose Teotonio da Silva, re-centemente falecido. | 00016194349468 | MARIA ZELIA DE ARAUJO TEOTONIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02562 | 14/11/2002 | 1320.00 | 1320.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 06 diarias emfavor do epigrafado por viagema Brasilia para trata de assunto de interesse da Assembleia. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02563 | 14/11/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00085472441404 | WALTER SERRANO RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02564 | 14/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Jailson J. de Limada Silva, Jose F. Rodrigues. | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02565 | 14/11/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02566 | 14/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00020750218487 | CARLOS JOSE REAL CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02567 | 14/11/2002 | 5548.38 | 5548.38 | Valor empenhado para pagamentocom da verba de apoio terres-tre, conforme res. 706/02, de-vida ao gabinete parlamentar. | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02568 | 14/11/2002 | 6900.00 | 6900.00 | valor empenhado para pagamentoda despesa referente a verbade apoio terrestre parlamentarem favor do egabinete do dep.Joao da penha, res. 706/02. | 00016224817472 | MARIA SILVONETE R DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02569 | 14/11/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02570 | 14/11/2002 | 3510.00 | 3510.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa relativas as ativi-dades da epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02571 | 14/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00011007583487 | ANTONIO RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02572 | 14/11/2002 | 1669.36 | 1669.36 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02573 | 14/11/2002 | 690.00 | 690.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigarfado. | 00014084325449 | SERGIO MAIA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02574 | 14/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02575 | 14/11/2002 | 2502.04 | 2502.04 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica, a Assembleia Legislativa em favor da epigrafada. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02576 | 14/11/2002 | 620.00 | 620.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de arranjos ,de flores naturais para o velorio do ex deputado HildebrandoAssis. | 01658333000175 | PEDRO BG NETO ME UNIFLORES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02577 | 14/11/2002 | 6044.32 | 6044.32 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento d agua e ser-vico de esgoto, a Assembleia ,em favor da epigrafada. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02578 | 14/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislastiva. | 03663723000169 | ALARICO CORREIA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02579 | 14/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02580 | 14/11/2002 | 416.85 | 416.85 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 14/11/2002 | 707.00 | 707.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02582 | 14/11/2002 | 19.90 | 19.90 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para p servico de manutencao e limpeza desta Assem-bleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 14/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom auxilio funeral para sepultamento do filho do epigrafado. | 00003807533400 | ADERALDO LACERDA DE CASTRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02584 | 14/11/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02585 | 14/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 12684296000196 | A M PROMOCOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02586 | 14/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 02107818000133 | A HORA COMUNICACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02587 | 14/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 02447276000148 | ANTONIO H FILHO ME TREVO EDITORA E SERV |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02588 | 14/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02589 | 14/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02590 | 14/11/2002 | 2800.00 | 2800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09320250000183 | RADIO E TV CORREIO LTDA AM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02591 | 14/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09112681000154 | RADIO ARAPUAN LTDA CBN |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02592 | 14/11/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02593 | 14/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA FM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02594 | 14/11/2002 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisaltiva. | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02595 | 14/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02596 | 14/11/2002 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisaltiva. | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 14/11/2002 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00046848606472 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02598 | 14/11/2002 | 116.55 | 116.55 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telegraficos prestados a esta Assem-bleia. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02599 | 14/11/2002 | 1517.00 | 1517.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a 3 parcela da con-feccao do fardamento dos componentes do coral Mestro Pedro Santos. | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02600 | 14/11/2002 | 15289.63 | 15289.63 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica, em favor da epigrafada. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02601 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02602 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude,r es. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00046848606472 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02603 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagametnocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisaltiva. | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02604 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisaltiva. | 02447276000148 | ANTONIO H FILHO ME TREVO EDITORA E SERV |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02609 | 14/11/2002 | 13274.49 | 13274.49 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energia ,eletrica, mes de setembro/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02610 | 14/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02611 | 14/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VAlor emnpenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia. | 02644119000122 | WG EDITORA FARIAS DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02612 | 14/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisaltiva. | 12680971000109 | FC PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02613 | 14/11/2002 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02614 | 14/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades.da Assembleia. | 10945509000160 | EDITORA ITAQUATIARA MARK PROM LTDA MOMEN |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02615 | 14/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02616 | 18/11/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrtfado. | 00013180991453 | LUIZ ALBERES DO AMARAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02617 | 18/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para cus-tear despesa com universidade,em favor da epigrafada. | 00030927439468 | MAGALY TEIXEIRA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02618 | 18/11/2002 | 143.50 | 143.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02619 | 18/11/2002 | 991.31 | 991.31 | Valor empenhado para pagamentocom insercao de endereco daAssembleia, pela listel ListasTelefonicas, conforme documen-tos. | 53026472000180 | LISTEL LISTAS TELEFONICAS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02620 | 18/11/2002 | 34.90 | 34.90 | VAlor empenhado para pagamentoreferente aos servicos relacionados com o setor de informatica. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02621 | 18/11/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos relacionados com o setor de informatica em favor da epigrafada. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02622 | 18/11/2002 | 880.00 | 880.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de quatro diarias em favor do epigrafado. | 00000321389468 | JOSE EWERTON NOBREGA ARAUO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 18/11/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00085442194468 | SENIA FEIJO CORTES DE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02624 | 18/11/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafdo e outros. | 00076806260497 | PAUL BELMOND SOARES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 18/11/2002 | 10000.00 | 10000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002695311494 | JEAN FLAVIO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02626 | 18/11/2002 | 2745.25 | 2745.25 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo IV, desta Assem-bleia, an Av Duque de Caxias ,em favor do epigrafado. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02627 | 18/11/2002 | 45.00 | 45.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de expediente para o se-tor de informatica. | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02628 | 18/11/2002 | 401.29 | 401.29 | VAlor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02629 | 18/11/2002 | 215.75 | 215.75 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02630 | 18/11/2002 | 30758.34 | 30758.34 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02631 | 18/11/2002 | 3315.67 | 3315.67 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02632 | 18/11/2002 | 440.00 | 440.00 | Valor empenhado para pagamentocom forneciemnto de quatro diarias em favor do epigrafado ,por viagem a cidade de Sao Paulo, em favor desta Assembleia. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02633 | 18/11/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,desta Assembleia. | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02634 | 18/11/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02635 | 18/11/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02636 | 18/11/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIVULGACAO DAS ATIVIDADES;DA Assembleia Legislativa. | 08846487000130 | TV O NORTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02637 | 18/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legisaltiva. | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02638 | 18/11/2002 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02639 | 18/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenahdo para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02640 | 18/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocm divulgacao das atividades ,da Assembleia Legisltiva. | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02641 | 18/11/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02642 | 18/11/2002 | 44324.86 | 44324.86 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento de passagens aereas, em proveito ,da Assembleia Legislativa, emfavor da epigrafada. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02643 | 19/11/2002 | 8700.00 | 8700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor de Walter S. Ribeiro,e Eunice A. de Sousa. | 00085472441404 | WALTER SERRANO RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02644 | 19/11/2002 | 6800.00 | 6800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tramento de saude, res. 596/97em favor de Orris N. de Q. Fi-lho e Maria da L. de Oliviera. | 00006754953420 | ORRIS NOBREGA DE QUEIROZ FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02645 | 19/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02646 | 19/11/2002 | 12.87 | 12.87 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento d agua e esgoto em favor da epigrafda. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02647 | 19/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUZA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02648 | 19/11/2002 | 9706.89 | 9706.89 | Valro empenhado para pagamentoreferente a auisicao de medicamentos para a APPl, em favorda epigrafada, carta convite n017/02. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02649 | 19/11/2002 | 22.73 | 22.73 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a AssembleiaLegislativa. | 02421421001606 | INTELIG |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02650 | 19/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00088771180400 | ANDREA HELENA BARBOSA BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02651 | 20/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00013711059449 | MARINEZIO EVARISTO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02652 | 20/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002398389472 | EUZEBIO MOURA DE VASCONCELOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02653 | 20/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00013300962404 | JOSE ASSIS DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 20/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00016250273468 | OSEAS FELIX DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02655 | 20/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor do epigrafado. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02656 | 20/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004374472436 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 20/11/2002 | 100.00 | 100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeir para tratamento de saude, res. 596/97,emfavor do epigrafado. | 00002455930475 | JACIARA SILVESTRE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02658 | 20/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02659 | 20/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res 596/97,,em favor do epigrafado. | 00059198419404 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02660 | 20/11/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 20/11/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00027625168468 | AURITA CALHEIROS DE VASCONCELOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02662 | 20/11/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02663 | 21/11/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de duas dia-rias em favor do epigrafado. | 00037407163472 | JOAO VITOR DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02664 | 21/11/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de uma diariaem faor do epigrafado, por viagem a cidade de Brejo do Cruz,em servico desta Assembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02665 | 21/11/2002 | 100.00 | 100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de quatro diarias em favor do epigrafado ,por viagem a cidade de Guarabira. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02666 | 21/11/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de duas dia-rias em favor do epigrafado ,por viagem a cidade de Catoledo Rocha. | 00011391901487 | LUIZ PEREIRA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02667 | 21/11/2002 | 132.00 | 132.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de diarias emfavor do epigrafado e outros ,conforme processo, em viagemao interior do Estado. | 00037407163472 | JOAO VITOR DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02668 | 21/11/2002 | 35.00 | 35.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para utilizacao nestaAssembleia. | 12619904000189 | I M SILVA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02669 | 21/11/2002 | 899.00 | 899.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um kit - vivavoz, em proveito desta Assem-bleia. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02670 | 21/11/2002 | 80.00 | 80.00 | VAlor empenhado para pagamentocom o aluguel de uma maquinapara lavagem de piso, em favordo epigrafado. | 00044137761434 | EDILSON MARTILIANO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02671 | 21/11/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00037454137415 | MARIA LILIANE MAIA DE MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02672 | 21/11/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 2 parcela do paga-mento a titulo de ajuda parapublicacao do livro sociedadeparaibana, em favor do epigarafado. | 03678300000112 | FABRICA DE EVENTOS PROMOCOES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02673 | 21/11/2002 | 1560.00 | 1560.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de conserto realizados em dois motores - Bombasdesta Assembleia. | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02674 | 21/11/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de uma medalha ,para homenagem ao Promotor deJustica Francisco Lianza. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02675 | 21/11/2002 | 1456.36 | 1456.36 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche Angela Maria ,desta Assembleia. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02676 | 21/11/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom consertos efetuados em mo-veis desta Assembleia. | 00907482000168 | COMERCIO E INDUSTRIA BRASTUBO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02677 | 21/11/2002 | 29.72 | 29.72 | Valor empenhado para pagamentoreferente a insercao de enderecos da Assembleia pela Listel,Lista Telefonicas. | 53026472000180 | LISTEL LISTAS TELEFONICAS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02678 | 21/11/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para assessoria deimprensa. | 08806879000256 | CASA DOS FOTOGRAFOS ALBERTO B DE ASSIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02679 | 21/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagametnocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072582588415 | MARCIA MATIAS RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02680 | 21/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00067390510897 | JOSE AIRTON DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02681 | 21/11/2002 | 802.90 | 802.90 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos no vei-culo placa moq 7900, destaAssembleia. | 63388441000122 | CEARA DIESEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02682 | 21/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagametnocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00043683053453 | JOSENILDO SANTIAGO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02683 | 21/11/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00005626737413 | EMANUEL SILVA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02684 | 21/11/2002 | 5899.36 | 5899.36 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao pagamento da 24parcela do reconhecimento dodebito de exercicio anterioresem fvor da epigrafada. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02685 | 21/11/2002 | 87.00 | 87.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de gas butano ,para utilizacao na cantina desta Assembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02686 | 21/11/2002 | 297.50 | 297.50 | Valor empenhado para pagameentocom fornecimento de refeicoesavulsa para servidores destaAssembleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02687 | 21/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de consumo a ser utiliza-do no setor de informatica. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02688 | 22/11/2002 | 41950.00 | 41950.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de um veiculo civic - modelo lx, tipo sedan, 4portas e opcionais, para estaAssembleia Legislativa. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02689 | 22/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013303503400 | FRANCISCA CELIA MARQUES SARMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02690 | 22/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00030872065472 | MARIA ALBINA RAMALHO BATISTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02691 | 22/11/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentovom fornecimento de tres dia-rias em fvor do epigrafado porviagem a Brasilia. | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02692 | 25/11/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de tres dia-rias em fvaor do epigrafado ,por viagem. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02693 | 25/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,para participacao no encontroestadual sindical, a realizar-se nos dias 22, 23 e 24, des-te mes. | 00027783057420 | GERALDO ANTONIO DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02694 | 25/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014802015453 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA PEIXEITO |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02695 | 26/11/2002 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode divida de exercicio ante-rior decorrente de assinaturasdos jornais e da justica e diario do Poder Legislativo, exercicio 2001. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02696 | 26/11/2002 | 28000.00 | 28000.00 | VAlor empenhado para pagamentode despesa com a impressao dolivro historia e debates naAssembleia Legislativa, em fa-vor da epigrafada. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02697 | 26/11/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de uma diariaem favor do epigrafado por viagem a Recife, para tratar deassunto de interesse da Assem-bleia. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02698 | 26/11/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de duas dia-rias em favor da epigrafada ,por viagem a Recife. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02699 | 26/11/2002 | 3756.29 | 3756.29 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servidores depostagem de correspondenciaoficial desta Assembleia em favor da epigrafada. | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02700 | 26/11/2002 | 185.50 | 185.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia, em favor do epigrafado. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02701 | 26/11/2002 | 52.00 | 52.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de consumo, para utiliza-cao na creche Angela MAria desta Assembleia. | 09256645000164 | HOSPTEC=CONSERTOS TEC.DE APA.HOSP.LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02702 | 26/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042521181404 | ANA EMILIA CORREIA FONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02703 | 28/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentoa titulo de ajuda (inscricao )para participacao do sinpol noXIV Encontro da Federacao dasAssociacoes das Assembleias Legislativas, em Belo Horizonte,em favor da epigrafada. | 00013190164487 | MARIA DE LOURDES CASTRO DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02704 | 28/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032489706420 | MARIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02705 | 28/11/2002 | 182.00 | 182.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de seis dia-rias em favor do epigrafado eoutros, para gamento por dia-rias de viagem ao interior doEstado. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 28/11/2002 | 538276.31 | 538276.31 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. PENSIONISTAS. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 28/11/2002 | 421.36 | 421.36 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. SALARIO FAMILIAASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 29/11/2002 | 45007.16 | 45007.16 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. PENSIONISTAS. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02709 | 02/12/2002 | 62.00 | 62.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de chaves paraesta Assembleia. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02710 | 02/12/2002 | 18.00 | 18.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de consumo para utiliza-cao no setor de limpeza e com-servacao. | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02711 | 02/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013298330400 | MARIA DAS GRACAS A DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02712 | 02/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00027835189453 | MARIA MADALENA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02713 | 02/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em faovr da epigrafada. | 00028769511420 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02714 | 03/12/2002 | 229051.62 | 229051.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa com verba de apoio,terrestre aos gabinetes parla-mentar, conforme res. 706/02. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02715 | 03/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02716 | 03/12/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00004217654456 | GERMANO FIRMINO DE LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02717 | 03/12/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e outra. | 00067660460404 | JOSIAS GONCALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02718 | 03/12/2002 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02719 | 03/12/2002 | 3435.00 | 3435.00 | valor empenhado para pagamentocom despesa a titulo de apoio,financeiro a associacao promo-cional do Poder Legislativo para atender gastos relativos asatividades da epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02720 | 03/12/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em faovr do epigrafado. | 00001263446477 | PEDRO ALVES DE MEDEIROS NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02721 | 03/12/2002 | 45.00 | 45.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de revisao de 9.000 Km, da moto destaAssembleia, em favor da epigrafada. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02722 | 03/12/2002 | 4180.00 | 4180.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de valestransporte para os servidores,desta Assembleia. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02723 | 03/12/2002 | 8118.50 | 8118.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente, a postagem de cor-respodencia oficias, em favor,da epigrafada. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02724 | 03/12/2002 | 428.87 | 428.87 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a Assembleia ,no mes de novembro/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02725 | 03/12/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 566/97,em favor da epigrafada. | 00063948370400 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02726 | 03/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao eassistencia tecnica desta Assembleia, em favor da epigrafada. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02727 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,em favor do epigrafo, com a finalidade de participar de cur-so de analise de dados. | 00070827745400 | KACIO ROGERIO DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira ,de cunho social res. 596/97 ,para epigrafada, para partici-par do III congresso de mulhe-res capoeristas. | 00002707333450 | SILVIA ELI NASCIMENTO SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02729 | 03/12/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00025105817400 | LUCIA DE FATIMA R DE QUEIROZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02730 | 03/12/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom aulas xadrez ministradas ,aulas da creche, Angela MAria,desta Assembleia. | 00050391038400 | KLEBBER MAUX DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02731 | 03/12/2002 | 338.00 | 338.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servicos nosetor odontologico desta Assembleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02732 | 03/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02733 | 03/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a prestacao de servicos por ocassiao do coquetel ,nesta Assembleia, em favor daepigrafada. | 00020355491400 | VALDILANE DA SILVA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02734 | 03/12/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagametnocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013316419420 | MARIA VILMA TANOUSS DE MIRANDA SALGADO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02735 | 03/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020556527453 | SARA MOEMA ARRUDA CAMERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02736 | 03/12/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00012268860434 | MIRIAM CELI DE ARAUJO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02737 | 03/12/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002771860497 | AERCIO PEREIRA DE LIMA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02738 | 04/12/2002 | 83.20 | 83.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de consumo utilizado naprimeira semana de saude bocalem favor da epigrafada. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02739 | 04/12/2002 | 378.00 | 378.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material odontologico utilizado na semanade saude bucal. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02740 | 04/12/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de 40impressoes, relativo a primei-ra semana de saude bucal. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02741 | 04/12/2002 | 65.00 | 65.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao aluguel de um projeto de slides, para a primei-ra semana de saude bucal. | 00050394916468 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02742 | 04/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 00020387873449 | IVONETE CEZAR DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02743 | 04/12/2002 | 238.84 | 238.84 | Valor empenhado para pagamentoreferente a hospedagem de visitantes, durante o seminario depsicologia. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02744 | 04/12/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 03678300000112 | FABRICA DE EVENTOS PROMOCOES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02745 | 04/12/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE A GUERRA A FONTE PUBLI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02747 | 04/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagametnocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 00473836000103 | J A PUBLICACOES E PUBLICIDADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02748 | 04/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial eletrico para utilizacao. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02749 | 04/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode servicos de copias fotogra-ficas para esta Assembleia. | 12676037000113 | VALDEMAR SEVERINO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02751 | 04/12/2002 | 531.00 | 531.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de copias fotograficas para esta Assembleia. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02753 | 04/12/2002 | 173.10 | 173.10 | Valor empenhado para pagametnocom aquisicao de material ele-trico para uso na Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02754 | 04/12/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude em favor doepigrafado e outros. | 00020479883491 | MARIA TEREZINHA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02755 | 04/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom mensalidade da universida-de, em favor da epigrafada. | 00030927439468 | MAGALY TEIXEIRA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02756 | 04/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014095424400 | FRANCISCO DE ASSIS C DE BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02757 | 04/12/2002 | 27.64 | 27.64 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02758 | 04/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a prestacao de servicos com lavagem de toalhas,fardas etc, em favor da epigrafa-da. | 00002420142403 | MARIA DA PAZ DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02759 | 04/12/2002 | 5711.68 | 5711.68 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento d agua e ser-vicos de esgoto, mes de novem-bro/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02760 | 04/12/2002 | 5462.97 | 5462.97 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel do presio onde funciona o anexo III, na rua Du-que de CAxias, 570. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02761 | 04/12/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafa. | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02762 | 04/12/2002 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00087442310400 | ERIK DE CARVALHO MENDONCA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 04/12/2002 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e outro. | 00049853309491 | ZENEIDE GOMES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02764 | 04/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00003572562473 | RICARDO LIRA TRAVASSOS BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02765 | 04/12/2002 | 21130.00 | 21130.00 | Valor empenhado para pagamentoda gratificacao atribuida aosjornalistas credenciados no comite de imprensa desta Assem-bleia. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02766 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em facor da epigrafada. | 00023201738468 | SONIA MARIA NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 05/12/2002 | 8500.00 | 8500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e outro. | 00076806260497 | PAUL BELMOND SOARES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 05/12/2002 | 8500.00 | 8500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02770 | 05/12/2002 | 1732.29 | 1732.29 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para ser utilizado nosetor de informatica. | 04769792000114 | INK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SERVICO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 05/12/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00078975344487 | JOAO BATISTA M DE S FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02772 | 05/12/2002 | 2300.00 | 2300.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de recuperacao emcarater de urgencia da bomba -dancon 15cv trifasico destaAssembleia. | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02773 | 05/12/2002 | 680.00 | 680.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de dois pneus para o veiculo blazer placa moq.8550, desta Assembleia. | 09353392000228 | MARCOP PNEUS C MARCONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02774 | 05/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a concessao de umadiaria de viagem ao interior ,do Estado. | 00013313150420 | EDNALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02775 | 05/12/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom consertos efetuados nosequipamentos do setor odontologico. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02776 | 05/12/2002 | 26.88 | 26.88 | Valor empenhado para pagamentocom despesa retirada de 04 co-pias heliograficas da planta ,do edificio desta Assembleia. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02777 | 05/12/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para gas-tos com mensalidade na univer-sidade. | 00000000243529 | MARIA LUCIA DA SILVA MAGALHAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02778 | 05/12/2002 | 225.60 | 225.60 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a impressao de doze,cartazes, para utilizacao naouvidoria desta Assembleia. | 02502563000103 | ARTE ADESIVOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02779 | 05/12/2002 | 153.10 | 153.10 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo, para utilizacao da divisao de manutencao. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02780 | 05/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material para esta Assembleia. | 00073854590482 | RICARDO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02781 | 05/12/2002 | 1750.00 | 1750.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas, para servidores destaAssembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02782 | 05/12/2002 | 217.00 | 217.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas fornecidas para servi-dores para esta Assembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02783 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeir apara tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00005274033423 | EDUARDO BARBOSA DE FRANCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02784 | 05/12/2002 | 984.00 | 984.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deinformatica para uso na Assem-bleia. | 11811205000173 | FORTE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02785 | 05/12/2002 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de um bebedouro e um micro system, para divi-sao de psicologia. | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02786 | 05/12/2002 | 257.00 | 257.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de um botija de gas freon, para o gabinete dosdeputados Luiz Couto e Joao daPenha. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02787 | 05/12/2002 | 2070.00 | 2070.00 | Valor empenhado para pagamentodecorrente da res. 487/92, queestabelece percentual de 30%(trinta por cento) sobre os valores da verba de apoio terrestre, que trata a res. 706/02 ,conforme processo. | 00037454137415 | MARIA LILIANE MAIA DE MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02788 | 05/12/2002 | 2700.00 | 2700.00 | Valor empenhado para pagamentodecorrente da res. 487/92, queestabelece percentual de trin-ta por cento sobre os valores,da verba social ao gabinete,parlamentar de que trata a res705/02, conforme processo. | 00037454137415 | MARIA LILIANE MAIA DE MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02789 | 05/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00007248687472 | RODRIGO OTAVIO DE CARVALHO COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02790 | 05/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013297392487 | RAIMUNDA FORTUNATO DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02791 | 05/12/2002 | 2070.00 | 2070.00 | VAlor empenhado para pagamentodecorrente da res. 487/92, que estabelece percentual de trinta por cento sobre os valores,da verba de apoio terrestre deque trata a res. 706/02, con-forme processo. | 00013270150482 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02792 | 05/12/2002 | 2700.00 | 2700.00 | Valor empenhado para pagamentodecorrente da res. 487/92, queestabelece percentual de trin-ta por cento sobre os valores,da verba social ao gabinete ,parlamentar de que trata a res705/02, conforme processo. | 00013270150482 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02793 | 05/12/2002 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02795 | 05/12/2002 | 481.60 | 481.60 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mine-ral para esta Assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02796 | 06/12/2002 | 128.88 | 128.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A SEGUROS DOS ALUNOSDA CEFET; ESTAGIARIOS NESTAAssembleia. | 35586379000148 | TAMBAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02797 | 06/12/2002 | 2894.16 | 2894.16 | Valor empenhado para pagamentode auxilio funeral a aque temdireito a epigrafada. | 00082643270444 | MARIA DO CARMO MACHADO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02798 | 06/12/2002 | 210.91 | 210.91 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia em favor da epigrafada. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02799 | 06/12/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de meda-lha Epitacio Pessoa, ao homenagem do Des. Souto MAior. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02800 | 06/12/2002 | 222.15 | 222.15 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos presta-dos em proveito desta Assem-bleia, em favor do epigrafado. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02801 | 06/12/2002 | 511.00 | 511.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas, para servi-dores do setor de limpeza e manutencao. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02802 | 06/12/2002 | 42.00 | 42.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento dedoze refeicoes avulsas, paraservidores desta Assembleia. | 00097889660472 | MARIA JOSE ROSA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02803 | 06/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00049853309491 | ZENEIDE GOMES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02804 | 11/12/2002 | 316168.32 | 316168.32 | Valor empenhado para pagamentoda verba de apoio social do gabinete com a res. 705/02, emfavor dos respectivos gabine-tes no mes de dezembro/02. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02805 | 11/12/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00006650942804 | PEDRO ALCANTRARA DINIS LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02806 | 11/12/2002 | 6000.00 | 6000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00067660460404 | JOSIAS GONCALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02807 | 11/12/2002 | 6000.00 | 6000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude. res. 596/97,em favor da epigrafada e outro. | 00078037336468 | DAYSI BENEVIDES GADELHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02808 | 11/12/2002 | 660.00 | 660.00 | VAlor empenhado para pagamentocom concessao de 03 diarias emfavor do epigrafado a Belo Ho-rizonte, em objetivo de servi-co de servico. | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02809 | 11/12/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimenmto de tres dia-ria em favor do epigrafado por viagem a cidade de Belo Hori-zonte. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02810 | 11/12/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de tres dia-rias em favor do epigrafado emviagem a cidade de Belo Hori-zonte. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02811 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00034347488491 | LUZIA CRISTINA DIAS LIMEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02812 | 11/12/2002 | 707.00 | 707.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001835208401 | FRANCINETE ALVES RODRIGUES DINIZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02813 | 11/12/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafda. | 00038024101491 | ALBA VALERIA ALVES DO AMARAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02814 | 11/12/2002 | 34.90 | 34.90 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de internet ,para o setor de informatica. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02815 | 11/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/96,em favor da epigrafada. | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02816 | 11/12/2002 | 707.00 | 707.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00049853309491 | ZENEIDE GOMES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02817 | 11/12/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033867100420 | MARIA DAS DORES FLORENTINO RAMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02818 | 11/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014195208491 | MARIA DAS GRACAS LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02819 | 11/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos executados na divisao de odontologia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02820 | 11/12/2002 | 2700.00 | 2700.00 | VAlor empenhado para pagametnoa titulo de apoio financeiro ,para pagamento de despesa relativa as atividades da epigrafada e suas finalidades. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02821 | 11/12/2002 | 991.00 | 991.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a insercao dos ende-recos da Assembleia Legislati-va, na lista telefonica, porintermedio da epigrafada. | 53026472000180 | LISTEL LISTAS TELEFONICAS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02822 | 11/12/2002 | 415.22 | 415.22 | VAlor emponhado para pagamentocom servicos a Assebleia Legislativa. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02823 | 11/12/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de aulaministrada por ocassiao da primeira semana de saude bucal. | 02687917000131 | NUCLEO DE ESTUDOS E APERF ODONTOLOGICOS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 12/12/2002 | 26882.18 | 26882.18 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002.PENSIONISTAS. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02825 | 18/12/2002 | 280.00 | 280.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para utilizacao no se-tor de informatica. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02826 | 18/12/2002 | 222.00 | 222.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento dematerial de consumo para o veiculo Blazer - placa moq 8540 ,desta Assembleia. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02827 | 18/12/2002 | 115.00 | 115.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de alinhamento do veiculo corsa - placamoh 1839, e Hilux, placa mnj 5974, desta Assembleia. | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO SERGIO DA S SANTIAGO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02828 | 18/12/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de ali-nhamento do veiculo Blazer placa mog 8550, desta Assembleia. | 09353392000228 | MARCOP PNEUS C MARCONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02829 | 19/12/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e outra. | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02830 | 19/12/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e ou-tros. | 00037454137415 | MARIA LILIANE MAIA DE MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 19/12/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epoigrafada e ou-tros. | 00002635785422 | ALEXANDRE DUARTE QUINTANS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02832 | 19/12/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00016236513449 | JORIA VANIA RESENDE HERCULANO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02833 | 19/12/2002 | 9000.00 | 9000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e ou-tros. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02834 | 19/12/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e ou-tros. | 00166670632720 | MARIA BERNADETE ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02835 | 19/12/2002 | 215.00 | 215.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002033690415 | JOAO BATISTA DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02836 | 19/12/2002 | 9000.00 | 9000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e ou-tros. | 00013307304453 | JOSE ALMEIDA SILVANO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02837 | 19/12/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00019100302449 | VALDIMY PESSOA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02838 | 19/12/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de sauude, res. 596/97em favor da epigrafada e ou-tro. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02839 | 19/12/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000404241115 | HELENA UEMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02840 | 19/12/2002 | 829.35 | 829.35 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, a fim de participar dereuniao em Sao Paulo, de inte-resse do gab. do Dep. RicardoCoutinho. | 00011007583487 | ANTONIO RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02841 | 19/12/2002 | 658.00 | 658.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00065108590415 | ZELIA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02842 | 19/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02843 | 19/12/2002 | 565.88 | 565.88 | Valor empenhado para pagamentocom conserto e caiacao do lo-cal onde funciona a APPL, des-ta Assembleia. | 00002246298407 | JANAILTON GUEDES MELANEZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02844 | 19/12/2002 | 711.00 | 711.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de sala de evento,para reuniao de interesse des-ta Assembleia. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02845 | 19/12/2002 | 156.60 | 156.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de tapete e almofadas, para utilizacao nestaAssembleia. | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02846 | 19/12/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajusta de custo atitulo de participacao de reu-niao de interesse do gabinetedo Dep. Ricardo Coutinho. | 00023806761434 | ALEXANDRE URQUIZA DE SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02847 | 19/12/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02848 | 19/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocm divulgacao das atividades ,da Assembleia Legislativa. | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL FM LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02849 | 19/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL FM LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02850 | 19/12/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE A GUERRA A FONTE PUBLI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02851 | 19/12/2002 | 18000.00 | 18000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02852 | 19/12/2002 | 2745.25 | 2745.25 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao aluguel do predioonde funciona o anexo IV, des-ta Assembleia, no periodo de15/11 a 15/12, em favor do epigrafado. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02853 | 19/12/2002 | 690.00 | 690.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014084325449 | SERGIO MAIA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02854 | 19/12/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a prestacao de servico de copias em copiadoras gestetner. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02855 | 19/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom auxilio funeral para sepultamento do filho do epigrafado2 parcela. | 00003807533400 | ADERALDO LACERDA DE CASTRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02856 | 19/12/2002 | 16107.24 | 16107.24 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a parte subsidiada ,pela Assembleia Legislativa emdecorrencia de contrato firma-do entre o Sinpol e a Unimed ,para prestacao de servicos me-dicos aos servidores ativos ,desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02857 | 19/12/2002 | 6317.16 | 6317.16 | Valor empenhado para pagamentoreferente a parte subsiada pe-la Assembleia Legislativa, emdecorrencia do contrato firma-do entre o Sinpol e a Unimed ,para prestacao de servicos me-dicos aos inativos. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02858 | 19/12/2002 | 1516.00 | 1516.00 | VAlor empenhado para pagamentoda terceira e ultima parcela ,da despesa referente a confec-cao de fardamento do pessoal ,do coral desta Assembleia. | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02859 | 19/12/2002 | 1669.36 | 1669.36 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor, do epigrafado. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02860 | 19/12/2002 | 2740.28 | 2740.28 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica, a Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02861 | 19/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial por realizacao de atividades culturais. | 00020281285420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02862 | 19/12/2002 | 12660.17 | 12660.17 | Valor empenhado para pagametnocom referente ao fornecimento,de energia eletrica, a Assem-bleia Legislativa, mes de no-vembro/02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02863 | 19/12/2002 | 441.00 | 441.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculos desta Assembleia Le-gislativa, em favor do epigra-fado. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02864 | 19/12/2002 | 112.08 | 112.08 | Valor empenhado para pagamentocom postagem de correspondencia ofical e expedicao de tele-gramas, desta Assembleia Legislativa. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02865 | 19/12/2002 | 202.28 | 202.28 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de limpeza e pin-tura da sala de psicologia, emfavor do epigrafado. | 00002246298407 | JANAILTON GUEDES MELANEZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02866 | 19/12/2002 | 267.00 | 267.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de 1.000 (mil) ,folder papel couche, para estaAssembleia. | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02867 | 19/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02868 | 19/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIVULGACAO DAS ATIVIDADES;DA Assembleia Legislativa. | 02447276000148 | ANTONIO H FILHO ME TREVO EDITORA E SERV |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02869 | 19/12/2002 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02870 | 19/12/2002 | 290.50 | 290.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento de83 refeicoes avulsas para ser-vidores desta Assembleia. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02871 | 19/12/2002 | 4396.20 | 4396.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servidores tele-fonicos prestados a AssembleiaLegislativa. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02872 | 19/12/2002 | 1456.36 | 1456.36 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao aluguel onde fun-ciona a creche Angela MAria ,Av. Sinezio guimaraes em favorda epigrafada. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02873 | 19/12/2002 | 170.80 | 170.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para utilizacao nestaAssembleia. | 03078115000197 | MARINHO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02874 | 19/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia. | 04948182000188 | EDITORA PARAMONT LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02875 | 19/12/2002 | 2156.12 | 2156.12 | valor empenhado para pagamentocomn aquisicao de medicamento para distribuicao atraves daAppl, em favor da epigrafada. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02876 | 19/12/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico rela-tivo ao preenchimento de cincodiplomas de titulos de cidadaoparaibano. | 24109910000175 | LETICIA MARIA DA COSTA ROCHA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02877 | 19/12/2002 | 266.00 | 266.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de consumo para utiliza-cao no setor de informatica. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02878 | 19/12/2002 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a arranjos florais ,para esta Assembleia, em favorda epigrafada. | 01658333000175 | PEDRO BG NETO ME UNIFLORES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02879 | 19/12/2002 | 17299.63 | 17299.63 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentos,para Appl, desta Assembleia Legisltiva. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02880 | 19/12/2002 | 125.00 | 125.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas peraveiculo corsa placa mnn 1452 esprinter placa moq 9000, destaAssembleia. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02881 | 19/12/2002 | 24.15 | 24.15 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa. | 02421421001606 | INTELIG |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02882 | 19/12/2002 | 3227.60 | 3227.60 | VAlor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de pos-tagem de correspondencia ofi-cial desta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02883 | 19/12/2002 | 499.80 | 499.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua meineral, para esta Assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02884 | 20/12/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de uma diaria deviagem em favor do epigrafado. | 00018564429420 | WALMIR BAIA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02885 | 20/12/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira a fim departicipar do primeiro encon-tro regional de ecoturismo, arealizarr-se em Fortaleza. | 00092221327853 | ANDRE LUIZ PIVA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02886 | 20/12/2002 | 5300.00 | 5300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e outro. | 00018854168491 | OLEGARIO RAIMUNDO DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02887 | 20/12/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,da Assembleia Legislativa. | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02888 | 20/12/2002 | 90.00 | 90.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a lavagem dos veicu-los desta Assembleia Legislativa. | 00038015706491 | MARIA LUCIA GOMES DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02889 | 20/12/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao departamento deinformatica. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02890 | 20/12/2002 | 560.00 | 560.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02891 | 20/12/2002 | 920.00 | 920.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao deum duplicador gestetner destaAssembleia. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02892 | 20/12/2002 | 395.82 | 395.82 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de telefonia prestados a esta Assem-bleia. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02893 | 20/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa de cunho social, referente a publicacao do livrosociedade paraibana 2002, emfavor da epigrafada. | 03678300000112 | FABRICA DE EVENTOS PROMOCOES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02894 | 20/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao eassistencia tecnica dos eleva-dores desta Assembleia. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02895 | 20/12/2002 | 730.00 | 730.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas dos veiculos corsa - placa moh 1739 epick-up corsa 1452. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02896 | 20/12/2002 | 7950.00 | 7950.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente para AssembleiaLegislativa. | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02897 | 20/12/2002 | 163.00 | 163.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de cinco dia-rias em favor do epigrafado eoutros. | 00013325698468 | FELIX DE SOUSA ARAUJO SOBRINHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02898 | 20/12/2002 | 31788.01 | 31788.01 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia Legislativa, em favor daepigrafada. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02899 | 20/12/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a tres medalhas, pa-ra homenageados, em favor doepigrafado. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02900 | 20/12/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados na limpeza de janelas do edificio se-de, desta Assembleia Legislativa. | 00056966890430 | ANTONIO DA SILVA SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02901 | 20/12/2002 | 125.00 | 125.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de carimbos, em favor do epigrafado. | 10848091000173 | GRAFSENA ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02902 | 20/12/2002 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente, para uso na Assem-bleia. | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02903 | 20/12/2002 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de tres dia-rias de vaigem, em favor doepigrafado. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02904 | 20/12/2002 | 39.00 | 39.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de cha-ves para esta Assembleia, emfavor do epigrafado. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02905 | 20/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a concessao de umadiaria em favor do epigrafado. | 00018564429420 | WALMIR BAIA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02906 | 20/12/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de uma diariaem favor do epigrafado por viagem a cidade de Recife. | 00013313150420 | EDNALDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02907 | 20/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo van,para transportar servidores acidade de Bananeiras, a servi-co da comissao de saude. | 00043710689449 | KLEBER GURGEL MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02908 | 20/12/2002 | 44318.79 | 44318.79 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens,aereas, em proveito da Assem-bleia Legislativa. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02909 | 20/12/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao aluguel de slidespor ocasiao da primeira semanade saude bucal, em favor deepigrafada. | 00050396900453 | MARCONI QUEIROGA SARMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02910 | 20/12/2002 | 92.00 | 92.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material paraser utilizado pelo setor delimpeza e manutencao. | 02502570000105 | RAA COM DE MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02911 | 20/12/2002 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para setor, de informatica. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02912 | 20/12/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma mesa desom de 12 (doze) canais parao setor de informatica. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02913 | 20/12/2002 | 182.00 | 182.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para o departamentode informatica. | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02914 | 20/12/2002 | 434.00 | 434.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02915 | 20/12/2002 | 63.00 | 63.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 00097889660472 | MARIA JOSE ROSA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02916 | 20/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00024827274487 | MARINEZ RUFINO DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02917 | 20/12/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de de uma diariaem favor do epigrafado por viagem a Recife. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02918 | 20/12/2002 | 5899.36 | 5899.36 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica em favor daepigrafada. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02919 | 20/12/2002 | 133.00 | 133.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento de38 refeicoes avulsas, para servidores desta Assembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02920 | 20/12/2002 | 88.00 | 88.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de duas dia-rias em favor do epigrafado eoutro. | 00013325698468 | FELIX DE SOUSA ARAUJO SOBRINHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02921 | 20/12/2002 | 507.50 | 507.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 00097889660472 | MARIA JOSE ROSA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02922 | 20/12/2002 | 607.60 | 607.60 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 41128430000170 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02923 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial em favor da epigrafada,para comemoracao do natal damaior idade. | 00007559925472 | MARIA JOSE BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02924 | 20/12/2002 | 48.00 | 48.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos efetuados numa maquina calculadora, desta Assembleia. | 08849150000186 | TECMAQUINAS ELISIO PEREIRA MORENO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02925 | 20/12/2002 | 345.00 | 345.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao emolduramento de13 diplomas, em favor da epi-grafada. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02926 | 20/12/2002 | 112.00 | 112.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a confeccao de 04 blusas ,de veludo, para esta Assem-bleia. | 00066669928491 | VALDERESA FELIPE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02927 | 20/12/2002 | 756.00 | 756.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a revisao de 60.000,KM, do veiculo Hilux, placa mnj 5974, desta Assembleia. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02928 | 20/12/2002 | 450.00 | 450.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao conserto de mo-veis desta Assembleia. | 00907482000168 | COMERCIO E INDUSTRIA BRASTUBO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02929 | 20/12/2002 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado, e ou-tros. | 00002695311494 | JEAN FLAVIO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02930 | 20/12/2002 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de duasdiarias em favor da epigrafada. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02931 | 20/12/2002 | 204.00 | 204.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento degas freon, para nesta Assem-bleia. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02932 | 20/12/2002 | 63.00 | 63.00 | VAlor empenhado para pagamentocom concessao de uma diaria emfavor da epigrafa. | 00055423906415 | WILTON CESAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02933 | 20/12/2002 | 234.50 | 234.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento refeicoes avulsas, para servido-res desta Assembleia. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02934 | 20/12/2002 | 109.30 | 109.30 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de consumo para utiliza-cao no Dep. de MAnutencao eLimpeza, desta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02935 | 20/12/2002 | 27.56 | 27.56 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento demateriais para utilizacao naDiv. de Manutencao e Limpeza. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02936 | 20/12/2002 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado para pagamentoreferente ao aluguel de 25 vinte e cinco andaimes, em proveito da Assembleia. | 70108840000239 | COMGEO G CUNHA COM REPRESENTECAOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02937 | 20/12/2002 | 64.90 | 64.90 | Valor empenhado para pagamentode aquisicao de material paraesta Assembleia Legislativa. | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02938 | 20/12/2002 | 31.60 | 31.60 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de consumo para o setorde odontologia desta Assembleia. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02939 | 23/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a realizacao da can-tada em comenoracao as festas,natalinas em favor da epigrafada, atitulo de ajuda de cunhosocial. | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02940 | 23/12/2002 | 210000.00 | 210000.00 | VAlor empenhado para pagamentoda verba social ao gabineteparalamentar, conforme estabelece a Res. 705/02 e constantedo processo 1337/02. | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02941 | 23/12/2002 | 1669.00 | 1669.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02942 | 23/12/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rail de consumo, para utiliza-cao no setor de psicologia. | 10954345000219 | CASA DOS COLCHOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02943 | 23/12/2002 | 920.00 | 920.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de vinteplaguetas, em acrilico, parauso nesta Assembleia. | 41122714000150 | LUMIPLACAS COM E SERV DE PLACAS LUMINOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02944 | 23/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial de acordo com a resolu-cao 596/97, em favor do epigrafado. | 00001311148400 | MARCOS HENIO DE SOUSA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02945 | 23/12/2002 | 187.60 | 187.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente oao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 35429422000161 | GILFREDO DA COSTA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02946 | 23/12/2002 | 741.75 | 741.75 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial para utilizacao no depar-tamento de informatica. | 35429588000188 | ELETROTERMICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02947 | 23/12/2002 | 367.00 | 367.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de consumo para utiliza-cao no setor de informatica. | 03176077000105 | DECOSHOP SUELY FERREIRA F DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02948 | 23/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 08 diariasem favor do epigrafado e ou-tros, em viagem a cidade deCampina Grande. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02949 | 23/12/2002 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de ornamentacao ,do local onde se realizam aentrega das medalhas aos home-nageados. | 00080775861804 | JOSEFA TOMAZ DA CRUZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02950 | 23/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00005810019404 | NILTON FRANKLIN DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02951 | 23/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00052148092472 | MANOEL FELIX DA SILVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02952 | 23/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00068972601420 | CELIA MARIA GOMES SAMPAIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02953 | 23/12/2002 | 100.00 | 100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002706927461 | MARIA LUCIA DA CRUZ COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02954 | 23/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00080496660420 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02955 | 23/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02956 | 23/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002543791418 | SANDRA MARA RAFAEL DINIZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02957 | 23/12/2002 | 196.00 | 196.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02958 | 23/12/2002 | 100.00 | 100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em faovr da epigrafda. | 00055267114472 | IRENE FERNANDES MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02959 | 24/12/2002 | 2620.00 | 2620.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servicos de recu-peracao, montagem e pintura dosistema de ventilacao de unidade de ar condicionado da salade taquigrafia, desta Assem-bleia. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02960 | 24/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom contratacao da empresa pa-ra execucao da implantacao dapolitica de seguranca e backupdos clientes e servidores. | 05244224000162 | HOME OFFICE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02961 | 24/12/2002 | 33120.00 | 33120.00 | Valor empenhado para pagamentoda despesa decorrente da res. 487/92, que estabelece percen-tual de 30% sobre os valoresda verba de apoio terrestre ,de que trata a res. 706/02. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02962 | 24/12/2002 | 43200.00 | 43200.00 | VAlor empenhado para pagamentoda despesa decorrente da res.487/92, que estabelece percen-tual de 30%, sobre os valoresda verba social ao gabineteparlamentar de que trata a res705/02, conforme processo. | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02963 | 24/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00013235416838 | ZEZILVA BENICIO DE SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02964 | 24/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00039612449449 | CRISTIANO XAVIER DE LIRA MACHADO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02965 | 24/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res.- 596/97em favor da epigrafada. | 00009559442449 | IRAPUAN JOSE CALIXTO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Ação Social | Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02966 | 24/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004374472436 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02967 | 24/12/2002 | 4220.00 | 4220.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens,aereas, em favor do epigrafado. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 31/12/2002 | 419.52 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGAR.SALARIO FAMILIA. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 31/12/2002 | 2961908.79 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGAR.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 31/12/2002 | 883454.84 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGAR.INATIVOS ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 31/12/2002 | 529463.49 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGAR.PENSIONISTA. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 31/12/2002 | 272000.00 | 272000.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - INATIVOS - AS SEMBLEIA - REGULARIZACAO | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 31/12/2002 | 254281.00 | 254281.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI- VIL - ASSEMBLEIA - REGULARIZA-CAO | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 31/12/2002 | 833538.65 | 833538.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2002 - INATIVOS - AS- SEMBLEIA - REGULARIZACAO | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 31/12/2002 | 3090494.83 | 3090494.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VIL - ASSEMBLEIA - REGULARIZA CAO | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 31/12/2002 | 860917.37 | 860917.37 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - INATIVOS - AS SEMBLEIA - REGULARIZACAO | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 31/12/2002 | 508519.46 | 508519.46 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/13. SALARIO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - ASSEMBLEIA - REGULARIZACAO | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 31/12/2002 | 336568.57 | 336568.57 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/13. SALARIO/2002 - INATIVOS - ASSEMBLEIA - REGULARIZACAO | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 31/12/2002 | 13900.00 | 13900.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/13. SALARIO/2002 - PENSIONISTAS - ASSEMBLEIA - REGULARIZACAO | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. A REGULARIZACAO DOINSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 31/12/2002 | 2192793.13 | 2192793.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. A REGULARIZACAO DOINSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 31/12/2002 | 1643917.02 | 1643917.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. A REGULARIZACAO DOINSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024